目    录

第一部分  上犹县安全生产监督管理局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  上犹县安全生产监督管理局2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上犹县安全生产监督管理局2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分  上犹县安全生产监督管理局概况

一、部门主要职能

上犹县安全生产监督管理局是主管全县安全生产工作的县政府组成部门直属机构，主要职责是：

1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。

　　2、综合管理全县安全生产工作。监督检查有关部门及工矿商贸行业贯彻落实安全生产规章规程和安全生产标准的情况。

3、依法行使县政府安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。

4、负责发布全县安全生产信息。依法组织、协调一般安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作；

5、负责监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。

　　6、组织、协调全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监管人员的安全培训、考核工作；监督检查指导生产经营单位安全培训工作。

　　7、督促、指导各乡（镇）安全生产监督管理站在职责范围内做好辖区内的安全生产监督管理工作。

　　8、承办县委、县人民政府、县安全生产委员会及市安全生产监督管理局交办的的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：上犹县安全生产监督管理局。

第二部分  上犹县安全生产监督管理局2016年部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2016年度收入总计128.4万元，其中上年结转和结余0万元，较上年增长（下降）0%；本年收入合计128.4万元，较上年增长12.98%，主要原因是：2016年7月工资标准调整，人员经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入128.4万元，占100%；事业收入0 万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计128.4万元，其中本年支出合计128.4 万元，较上年增长12.98 %，主要原因是：2016年7月工资标准调整，人员经费增加；年末结转和结余0万元，较上年增长（下降）0 %，主要原因是：按预算执行。本年支出的具体构成为：基本支出113.65万元，占100%；项目支出0万元，占0 %；事业单位经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为123.4万元，决算数为128.4万元，完成年初预算的104.05%，主要原因是：2016年7月工资标准调整，人员经费增加。

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；公共安全支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%；资源勘探信息等年初预算数为123.4万元，决算数为128.4，完成年初预算的104.05%。

按经济分类科目分：工资福利支出94.5万元，较上年增长14.42 %，主要原因是：2016年7月工资标准调整，人员经费增加；商品和服务支出30.9万元，较上年下降14.48 %，主要原因是：办公室搬迁后修整费用及水电费增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费111.7万元，较上年增加35.25%，其中：工资福利支出94.5万元，办公费5.6万元，印刷费0.4万元，邮电费2.5万元，差旅费5万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为16.4万元，决算数为9万元，完成预算的54.88 %，决算数较上年下降15.73%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。

（二）公务接待费支出年初预算数为8.1万元，决算数为6.6万元，完成预算的81.48%，决算数较上年增加16.19 %。

（三）公务用车购置及运行维护费支出2.4万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为8.3万元，决算数为2.4万元，完成预算的28.92 %。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出总额0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

2016年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。

九、专业名词解释

一、 收入科目

（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二） 事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三） 其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。

（四） 上年结转和结余：指2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安监局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安监局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

第三部分 上犹县安全生产监督管理局2016年部门决算表

（详见附表）