上犹县安全生产监督管理局2017年度部门决算 
  
目    录 
  
第一部分  上犹县安全生产监督管理局部门概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  2017年度部门决算表 
一、收入支出决算总表 
二、收入决算表 
    三、支出决算表 
    四、财政拨款收入支出决算总表 
    五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
    九、国有资产占用情况表 
    第三部分  2017年度部门决算情况说明 
一、收入决算情况说明 
二、支出决算情况说明 
三、财政拨款支出决算情况说明 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 
    情况说明 
六、机关运行经费支出情况说明 
    七、政府采购支出情况说明 
    八、预算绩效情况说明 
第四部分  名词解释 
  
  
  
  
第一部分  上犹县安全生产监督管理局部门概况 
  
一、部门主要职能 
（一）上犹县安全生产监督管理局是主管全县安全生产工作的县政府组成部门直属机构，主要职责是： 
1、承担县安全生产委员会办公室的日常工作。 
　　2、综合管理全县安全生产工作。监督检查有关部门及工矿商贸行业贯彻落实安全生产规章规程和安全生产标准的情况。 
3、依法行使县政府安全生产综合监督管理职权，指导、协调和监督有关部门安全生产监督管理工作。 
4、负责发布全县安全生产信息。依法组织、协调一般安全事故的调查处理工作，并监督事故查处的落实情况；组织、指挥和协调安全生产应急救援工作； 
5、负责监督管理煤矿、非煤矿山、危险化学品和烟花爆竹的安全生产工作。 
　　6、组织、协调全县安全生产宣传教育工作，负责安全生产监管人员的安全培训、考核工作；监督检查指导生产经营单位安全培训工作。 
　　7、督促、指导各乡（镇）安全生产监督管理站在职责范围内做好辖区内的安全生产监督管理工作。 
　　8、承办县委、县人民政府、县安全生产委员会及市安全生产监督管理局交办的其他事项。 
二、部门基本情况 
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：上犹县安全生产监督管理局。 
本部门2017年年末编制人数13人，其中行政编制8人，事业编制3人；年末实有人数13人，其中在职人员11人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。 
第二部分  2017年度部门决算表 

第三部分  2017年度部门决算情况说明 
  
一、收入决算情况说明 
本部门2017年度收入总计156.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2016年增加27.69万元，增长21.56 %；本年收入合计156.09万元，较2016年增加27.69万元，增长21.56 %，主要原因是：职级并行和正常职工级别、档次晋升基本工资增加较多；缴纳职工养老保险财政支出部分。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入156.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。   
二、支出决算情况说明 
本部门2017年度支出总计156.09万元，其中本年支出合计   156.09万元，较2016年增加27.69万元，增长21.56  %，主要原因是：职工工资增长和安全监管经费增加；年末结转和结余   0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：量入为出按收入数开支。 
本年支出的具体构成为：基本支出156.09万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。 
三、财政拨款支出决算情况说明 
本部门2017年度财政拨款本年支出年初预算数为146.72  万元，决算数为156.09万元，完成年初预算的106.38 %。其中： 
（一）节能环保支出年初预算数为21.33万元，决算数为21.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：量入为出按收入数开支。 
（二）资源勘探电力信息等事务支出年初预算数为125.41 
万元，决算数为134.76万元，完成年初预算的107.46%，主要原因是：职工工资增长和缴纳职工养老保险金。 
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出156.09  万元，其中： 
（一）工资福利支出114.01万元，较2016年增加19.51万元，增长20.64%，主要原因是：职级并行和正常职工级别、档次晋升基本工资增加较多；缴纳职工养老保险财政支出部分。 
（二）商品和服务支出38.55万元，较2016年增加7.65万元，增长24.75%，主要原因是：精准扶贫、渔业整治等中心工作开支增加。 
（三）对个人和家庭补助支出3.53万元，较2016年增加0.53万元，增长0.53%，主要原因是：。 
（四）其他资本性支出0万元，较2016年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有资本性支出。 
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
本部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为7.88万元，决算数为5.55万元，完成预算的70.43%，决算数较2016年减少3.45万元，下降38.33 %，其中： 
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2016年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有因公出国。 
（二）公务接待费支出年初预算数为7.88万元，决算数为  5.55万元，完成预算的70.43%，决算数较2016年减少3.45万元，下降38.33 %。主要原因是：严格执行中央八项规定，勤俭节约，杜绝浪费。 
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2016年减少2.4万元，下降100%。主要原因是：公务用车改革后，单位无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %，决算数较2016年减少2.4万元，下降100%。主要原因是：公务用车改革，单位无公务车。 
六、机关运行经费支出情况说明 
本部门2017年度机关运行经费支出38.55万元，较2016年增加7.65万元，增长24.75%，主要原因是：精准扶贫、渔业整治等中心工作开支增加。 
七、政府采购支出情况说明 
本部门2017年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。 
八、预算绩效情况说明 
   （一）绩效管理工作开展情况。 
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出156.09万元，政府性基金预算支出0万元。 
（二）部门决算中项目绩效自评结果 
    一般公共预算支出绩效自评综述：  
  2017年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。 
  
  
第四部分  名词解释 
一、 收入科目  
（一） 财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。  
（二） 事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。  
（三） 其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。  
（四） 上年结转和结余：指2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。  
二、支出科目  
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。  
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。  
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。  
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安监局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。  
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安监局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。  
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。  
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。