上犹县应急管理局
2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县应急管理局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县应急管理局部门概况
上犹县应急管理局是主管应急管理工作的县政府组成部门，主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和地方性标准。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。
（六）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。
（七）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配救灾款物并监督使用。
（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。
（十二）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十三）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会、县农业农村局、县商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十六）负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。
（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即：上犹县应急管理局。
本部门2019年年末编制人数27人，其中行政编制13人，事业编制14人；年末实有人数20人，其中在职人员20人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2019年度部门决算表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计279.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2018年增加120.97万元，增长76.64 %；本年收入合计279.81万元，较2018年增加120.97万元，增长76.64 %，主要原因是：机构改革，职能增加、人员增加，以及正常职工级别、档次晋升基本工资增加；缴纳职工养老保险财政支出部分。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入279.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计279.81万元，其中本年支出合计 279.81元，较2018年增加120.97万元，增长76.64%，主要原因是：机构改革，职能增加、人员增加，以及正常职工级别、档次晋升基本工资增加；缴纳职工养老保险财政支出部分。
年末结转和结余0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：量入为出按收入开支。
本年支出的具体构成为：基本支出279.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为162.93万元，决算数为279.81万元，完成年初预算的162.93 %。其中：
资源勘探电力信息等事务支出年初预算数为162.93万元，决算数为279.81万元，完成年初预算的162.93%，主要原因是：机构改革，职能增加、人员增加，以及正常职工级别、档次晋升基本工资增加；缴纳职工养老保险财政支出部分。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出279.81万元，其中：
（一）工资福利支出194.92万元，较2018年增加74.19万元，增长61.45%，主要原因是：机构改革，职能增加、人员增加。
（二）商品和服务支出80.89万元，较2018年增加43.78万元，增加117.97%，主要原因是：机构改革，职能增加工作差旅费等开支增加。
（三）其他资本性支出0万元，较2018年增加0万元，增长0%，主要原因是：没有资本性支出。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为6.50万元，决算数为6.30万元，完成预算的96.92%，决算数较2018年增加3.00万元，增加85.71%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2018年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有因公出国。
（二）公务接待费支出年初预算数为6.50万元，决算数为6.30万元，完成预算的96.92%，决算数较2018年增加3.00万元，增加85.71%。主要原因是：机构改革，职能增加，工作任务增加。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%。主要原因是：公务用车改革后，单位无公务车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0 %。主要原因是：公务用车改革，单位无公务车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出80.89万元，较2018年增加43.78万元，增加117.97%，主要原因是：机构改革，职能增加，人员增加工作差旅费等开支增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及一般公共预算支出278.81万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
一般公共预算支出绩效自评综述：
2019年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）上年结转和结余：指2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。
医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）行政运行（项）：指安监局行政单位，用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
资源勘探信息等支出（类）安全生产监管（款）一般行政管理事务（项）：指安监局行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工、军队（武警）向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。
“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
