上犹县应急管理局2020年度部门决算

目    录

第一部分  上犹县应急管理局概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县应急管理局概况

一、部门主要职能

上犹县应急管理局是主管应急管理工作的县政府组成部门，主要职责是：

（一）负责应急管理工作，指导各乡镇各部门应对安全生产类、 自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

（二）贯彻执行国家应急管理、安全生产等法律法规，组织编制县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织并监督实施相关规程和地方性标准。

（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。

（四）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。

（五）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接武警部队参与应急救援工作。

（六）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，指导县（市、区）及社会应急救援力量建设。

（七）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。

（八）指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

（九）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理分配救灾款物并监督使用。

（十）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、 监督检查县政府有关部门和各乡（镇）政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。

（十一）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。防范因生产安全事故引发环境污染事件。

（十二）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

（十三）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。

（十四）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会、县农业农村局、县商务局等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

（十五）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

（十六）负责贯彻落实防震减灾工作方针政策、法律法规和行业标准，监督管理地震灾害防治工作，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。

（十七）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县应急管理局本级。

本单位设局长1名，副局长3名，下设办公室、安全生产协调股、矿山危化股、综合协调股、应急管理综合行政执法大队、防火办、防汛办等7个股（队、办）。

本部门2020年年末实有人数25人，其中在职人员24人，离休人员0人，退休人员1人；年末其他人员22人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

注：本部门没有经营性国有资产。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计979.1万元，其中年初结转和结余4万元，较2019年增加699.29万元，增长249.91%；本年收入合计979.1万元，较2019年增加699.29万元，增长249.91%，主要原因是：用于灾害防治及应急管理的森林消防装备和应急物资储备支出增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入979.1万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计690.13万元，其中本年支出合计690.13万元，较2019年增加410.32万元，增长146.64%，主要原因是：用于灾害防治及应急管理的森林消防装备和应急物资储备支出增加；年末结转和结余288.97万元，较2019年增加284.97万元，增长722.43%，主要原因是：年末拨入应急物资采购款282万元未采购（支付）到位。

本年支出的具体构成为：基本支出690.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为365.19   万元，决算数为979.1万元，完成年初预算的268.1%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为41.29万元，主要原因是：增加工会福利支出和年终绩效奖支出。

（二）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为0.15万元，主要原因是：职工大病医疗保险赔付拨入单位账户，转支付给职工。

（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为26.88万元，主要原因是：增拨农房灾害保险支出。

（四）灾害防治及应急管理支出年初预算数为361.19万元，决算数为464.81万元，完成年初预算的128.69 %，主要原因是：灾害防治及应急管理增加。

（五）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为0万元，决算数为157万元，主要原因是：由于疫情原因，上级临时增加抗疫特别国债安排。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出533.13万元，其中：

（一）工资福利支出373.29万元，较2019年增加178.37万元，增长91.51%，主要原因是：人员增加，所涉基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金和奖金等费用增加。

（二）商品和服务支出159.84万元，较2019年增加78.94万元，增长97.58%，主要原因是：人员增加，业务量增多，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等费用增加。

（三）对个人和家庭的补助支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有对个人和家庭的补助支出。

（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是：没有资本性支出。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为14.66万元，决算数为14.44万元，完成预算的98.5%，决算数较2019年增加8.14万元，增长129.2%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%。主要原因是没有因公出国（境）支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.66万元，决算数为7.64万元，完成预算的99.74%，决算数较2019年增加1.34万元，增长21.27%，主要原因是职能改革到位，相关检查督查增加，公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，按年初预算安排接待。全年国内公务接待50批，累计接待656人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有外事活动。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是未计划购置公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加0万元的主要原因是：未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为7万元，决算数为6.8万元，完成预算的97.4%，决算数较2019年增加6.8万元，主要原因是：2019年单位没有公务用车，公务用车运行维护费用预算数和决算数均为0元。2020年调配增加森林灭火运兵车、装备车共3辆，年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：按要求节约开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出159.84万元，较上年决算数增加78.94万元，增长97.58%，主要原因是：人员增加，业务量增多，办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费等费用增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是应急保障车辆3辆。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度部门整体支出和事业发展类项目（安全生产业务经费）开展绩效评估，共涉及资金979.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。评估工作根据部门工作职责和财政预算安排，制定了绩效考评目标，开展了目标中期监控和年终绩效执行情况自评，年终进行绩效目标部门评价。实行财政预算资金全程监控，保证了绩效目标的顺利实施。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

根据年初预算绩效目标，工作自评得分96分，全年较好的保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。

（三）部门评价项目绩效评价结果

2020年本单位认真做好全县应急管理工作，在业务事业费的使用和管理方面，强化了资金统筹，明确开支范围，确保部门职责任务顺利完成。

第四部分  名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。

（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。

（四）上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。