目 录
第一部分 上犹县应急管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县应急管理局概况
一、部门主要职能
上犹县应急管理局是县政府主管应急管理工作的工作部门，主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）负责组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹的生产、经营单位的安全生产综合监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实国家、省、市有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。负责县安全生产委员会日常工作。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县应急管理局本级；上犹县应急管理局机关内设机构5个：人事秘书股、危险化学品安全监督管理股、矿山安全监督管理股、安全生产协调股、综合协调股，所属事业单位设置执法监察大队、防震减灾中心，财政补助临聘人员组建森林消防大队。
本部门2021年年末实有人数57人，其中在职人员55人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员2人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计947.26万元，其中年初结转和结余288.97万元，较2020年减少31.84万元，下降3.25%；本年收入合计658.28万元，较2020年减少316.83万元，下降32.49%，主要原因是：2021年不再安排抗疫特别国债项目支出。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入658.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计947.26万元，其中本年支出合计947.26万元，较2020年增加257.13万元，增长37.26%，主要原因是：年初结转和结余支出较大；年末结转和结余0万元，较2020年减少288.97万元，下降100%，主要原因是：2020年较多项目未达到支付要求，导致年末结转和结余较大。
本年支出的具体构成为：基本支出947.26万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为414.14万元，决算数为947.26万元，完成年初预算的228.73%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中新增的年终考核先进个人奖励资金在此科目反映。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为24.99万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算的机关事业单位基本养老保险缴费支出不在此科目反映，在灾害防治及应急管理支出科目反映。
（三）节能环保支出年初预算数为0万元，决算数为212.26万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中新增的提高消防队员工资待遇在此科目反映。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为17.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中新增的建档立卡贫困户投保农房保险在此科目反映。
（五）灾害防治及应急管理支出年初预算数为389.15万元，决算数为717.62万元，完成年初预算的184.41%，主要原因是：2020年年末结转和结余支出主要在此科目反映。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出947.26万元，其中：
（一）工资福利支出511.23万元，较2020年增加137.94万元，增长36.95%，主要原因是：由于人员增加，所涉基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金和奖金等费用随之增加。
（二）商品和服务支出134.77万元，较2020年减少25.07万元，下降15.68%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭的补助支出0.15万元，较2020年增加0.15万元，增长100%，主要原因是：年终考核先进个人奖励资金在此反映。
（四）资本性支出301.11万元，较2020年增加301.11万元，增长100%，主要原因是：专用设备购置和公务用车购置。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为36.94万元，决算数为36.94万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加22.5万元，增长155.82%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是2021年本部门无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加2.34万元，增长30.55%，主要原因是部门职能改革到位，相关检查督查增加，公务接待增加。全年国内公务接待52批，累计接待556人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关检查督查。
（三）公务用车购置及运行维护费支出26.94万元，其中公务用车购置年初预算数为16.94万元，决算数为16.94万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加16.94万元，增长100%，主要原因是业务需要，年中新增公务用车购置，全年购置公务用车1辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为10万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加3.2万元，增长47.06%，主要原因是公务活动增多，年末公务用车保有4辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出435.88万元，较上年决算数增加276.04万元，增长172.70%，主要原因是：专用设备购置和公务用车购置。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额16.94万元，其中：政府采购货物支出16.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.94万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额16.94万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，车辆数合计4辆，均为应急保障用车。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出658.28万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。在部门的努力下，全县公共安全形势持续稳定向好，防灾减灾救灾、应急救援、森林防火等能力不断提升，发生事故数、死亡人数、受伤人数与同期相比呈下降态势，有力维护了人民群众生命财产安全和社会大局稳定。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
根据年初预算绩效目标，工作自评得分98分，全年较好的保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展，完成了年初设定的工作目标，达到预期绩效目标。
（三）部门评价项目绩效评价情况
2021年本单位认真做好全县应急管理工作，在业务事业费的使用和管理方面，强化了资金统筹，明确开支范围，确保部门职责任务顺利完成。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）年末结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
