目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县应急管理局概况
一、部门主要职责
上犹县应急管理局是县政府主管应急管理工作的工作部门，主要职责是：
（一）负责应急管理工作，指导各乡（镇）、各部门（单位）应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合防灾减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。
（二）负责组织编制我县应急体系建设、安全生产和综合防灾减灾规划，组织学习宣传贯彻国家、省、市相关法律法规，拟订应急管理、安全生产等制度措施，组织制定相关规程和标准并监督实施。
（三）指导应急预案体系建设，落实、完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制县总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急避难设施建设。
（四）牵头建立全县统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法依规统一发布灾情。
（五）组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担县应对较大灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助县委、县政府指定的负责同志组织较大灾害应急处置工作。
（六）统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推动指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。
（七）统筹应急救援力量建设，负责消防、森林火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援、生产安全事故救援等专业应急救援力量建设，按规定权限管理县综合性应急救援队伍，指导各乡(镇)及社会应急救援力量建设。
（八）负责消防管理工作，指导消防监督、火灾预防、火灾扑救等工作。
（九）负责地震灾害防御工作，指导协调森林火灾、水旱灾害、地质灾害等防治工作，负责自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。
（十）组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，按权限管理、分配救灾款物并监督使用。
（十一）依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查县政府有关部门和各乡(镇)政府安全生产工作，组织开展安全生产巡查、考核工作。
（十二）按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品、烟花爆竹的生产、经营单位的安全生产综合监督管理工作。
（十三）依法依规组织指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。
（十四）开展应急管理方面的区域交流与合作，组织参与安全生产类、自然灾害类等突发事件的区域救援工作。
（十五）制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同县发展和改革委员会等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。
（十六）负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。
（十七）负责组织指导协调和监督全县安全生产行政执法工作，组织开展对县属企业及驻县中央、省属、市属企业的执法检查，组织开展对安全生产重点企业的执法检查。
（十八）负责贯彻落实国家、省、市有关防震减灾工作的方针政策、法律法规和行业标准。承担全县防震减灾工作行政执法检查，监督检查全县重大建设项目、城市生命线工程和可能产生严重次生灾害的建设项目抗震设防要求，会同有关部门依法保护地震监测设施和地震观测环境。参与制定地震灾区重建规划。
负责县安全生产委员会日常工作。
（十九）完成县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
上犹县应急管理局编制人数31人，其中：行政编制13人(含1名工勤编制)，事业编制18人、自收自支编制0人；实有人数29人，其中：在职人数29人，包括行政人员13人，全部补助事业人员16人（其中请长假2人）；离休0人，退休1人，遗属0人。另：森林消防大队在职29人（定编不定人，编制总数30人）。
第二部分 上犹县应急管理局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县应急管理局收入预算总额为735.55万元，比上年增加319.2万元，同比增长76.67%，其中：财政拨款收入644.77万元，占收入预算总额的87.66%，包括财政补助收入644.77万元；其他收入88.25万元，占收入预算总额的12.00%；上年结转（结余）2.53万元，占收入预算总额的0.34%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县应急管理局支出预算总额为735.55万元，比上年增加319.2万元，同比增长76.67%，其中：
按支出项目类别划分：基本支出528.97万元，占支出预算总额的71.91%，包括工资福利支出507.69万元、商品和服务支出18.75万元、上年结转（结余）2.53万元；项目支出206.58万元，占支出预算总额的28.09%，包括工资福利支出117.46万元、商品和服务支出53.62万元、资本性支出5.5万元、其他支出30万元。在基本支出中含党建经费2万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.10万元，占支出预算总额的3.55%；卫生健康支出9.63万元，占支出预算总额的1.31%；灾害防治及应急管理支出699.81万元，占支出预算总额的95.14%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县应急管理局财政补助支出预算644.77万元，比上年增加230.63万元，同比增长55.69%，占支出预算总额的87.96%，具体支出的情况是：社会保障和就业支出26.10万元，占财政补助支出的4.05%；卫生健康支出9.63万元，占财政补助支出的1.50%；灾害防治及应急管理支出609.03万元，占财政补助支出的94.45%。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 18.75 万元，比上年预算增加 0 万元，增长 0 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 5.5 万元，其中：政府采购货物预算 5.5 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆 4 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 4 辆。
2022年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县应急管理局“三公”经费年初预算安排20万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无安排。
公务接待费10万元，比上年增加0万元，主要原因是：严格遵循“三公”经费不增原则。
公务用车运行维护费10万元，比上年增加0万元，主要原因是：严格遵循“三公”经费不增原则。
公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：无安排公务用车购置费。
第三部分 上犹县应急管理局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
二、支出科目
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
