上犹县审计局2022年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县审计局概况
一、部门主要职责
上犹县审计局是主管审计业务工作的县政府直属机构，主要职责是：按照“提升审计能力，规范审计行为，树立审计新形象”这个目标，紧紧围绕“审计工作为县域经济社会发展保驾护航”这一工作主线，夯实“服务大局、科学创新”两个基础，突出“重大投资项目审计、经济责任审计、行业审计”这三项重点，切实履行审计监督职责，充分发挥了审计在促进上犹经济社会又好又快发展中的积极作用。通过各项审计业务工作的开展，维护地方经济秩序，严肃财经法纪，促进科学发展，构建和谐社会。
二、部门基本情况
上犹县审计局编制数26人，其中：行政编制12人，全额事业编制14人。实有人数33人，其中：在职人员23人，包括行政10人、全额事业13人，临时人员10人；退休人员10人。
第二部分 上犹县审计局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县审计局收入预算总额为893.73万元，比上年增长21.43%，增长原因是纳入了财政负担人员绩效和基建审核费用上涨，其中：财政拨款242.6万元，占收入预算总额的27.14%；其他收入650万元，占收入预算总额的72.73%；上年结转结余财政拨款1.14万元，占收入预算总额的0.13%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县审计局支出预算总额为893.73万元，比上年增长21.43%，增长原因是纳入了财政负担人员绩效和基建审核费用上涨，其中：
按支出经济分类划分：基本支出239.91万元，占支出预算总额的26.84%，包括工资福利支出221.54万元、商品和服务支出18.14万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元；项目支出653.82万元，占支出预算总额的73.16%，包括工资福利支出147万元、商品和服务支出487.32万元、对个人和家庭的补助支出7万元、资本性支出12.5万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出856.12万元，占支出预算总额的95.79%；社会保障和就业支出24.77万元，占支出预算总额的2.77%；卫生健康支出11.84万元，占支出预算总额的1.32%；农林水支出1万元，占支出预算总额的0.11%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县审计局财政补助支出预算242.6万元，占支出预算总额的27.14%，具体为：一般公共服务支出205.99万元，占支出预算总额的23.05%；社会保障和就业支出24.77万元，占支出预算总额的2.77%；卫生健康支出11.84万元，占支出预算总额的1.32%。
（四）政府性基金情况
无。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算 505.46 万元，比上年预算增加 231.4 万元，增长 84.43 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额 13 万元，其中：政府采购货物预算 13 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为0。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目 1 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金892.6 万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县审计局“三公”经费年初预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：没有因公出国（境）业务发生。
公务接待费30万元，比上年减少3万元，主要原因是：严格执行中央八项规定和国务院“约法三章”要求，严格控制“三公”经费等一般性支出。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：单位无公车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元。
第三部分 上犹县审计局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
