上犹县市场和质量监督管理局2017年部门预算 
  
目    录 
  

第一部分  概况 
    一、部门主要职责 
    二、部门基本情况 
第二部分  2017年部门预算情况说明 
一、2017年部门预算收支情况说明 
    二、2017年“三公”经费预算情况说明 
第三部分  2017年部门预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《 “三公”经费支出预算表》 
八、《政府性基金预算支出表》 
第四部分  名词解释 
   
第一部分  上犹县市场和质量监督管理局概况 
  
一、部门主要职责 
上犹县市场和质量监督管理局是主管市场和质量监督管理工作的县政府直属机构，主要职责是： 
1、调查研究个体、私营经济的发展与管理情况，承担市场主体注册登记事项的事中事后监管工作等。 
2、承担规范维护各类市场经营秩序工作等。 
3、承担注册商标监督管理工作；监测各类媒介广告发布，查处虚假广告等违法行为等。 
4、指导查处侵害消费者合法权益等违法行为；协调查处市场中的不正当竞争、商业贿赂、违法直销和传销活动；承担协调相关方面开展打击传销联合行动工作；查处市场交易中的经济违法案件等。 
5、组织和指导质量工作；按规定承担工业产品生产许可证监督管理相关工作等。 
6、负责组织、指导产品（商品）质量监测和监督检查工作，打击假冒伪劣产（商）品工作，负责保健食品监督管理；负责化妆品监督管理等。 
7、组织实施标准化法律、法规、规章和国家标准、行业标准、地方标准等。 
8、负责特种设备的安全监察及执法工作等。 
9、组织实施生产加工、流通环节食品安全监督检查、专项整治；负责酒类食品安全监督管理，参与重大活动食品安全保障工作等。 
10、拟定餐饮服务环节食品安全监督管理措施和办法，并组织实施监督检查、专项整治、监督抽检等工作等。 
11、综合协调食品安全监管，建立健全协调联动机制和综合监管制度；拟订食品安全规划并协调推进实施等。 
12、负责涉及食品药品监督管理、工商行政管理、质量技术监督等方面的行政许可、非行政许可和日常管理服务类等事项的审批、核准、备案等工作等。 
13、负责全面推进依法行政工作，落实行政执法责任制等。 
14、负责药品生产企业、医疗机构制剂室、直接接触药 
品的包装材料和容器生产企业、新药研发单位和机构的日常监管等。 
15、负责药品经营企业日常监管；负责医疗机构使用药品的质量监管；监督实施药品经营质量管理规范等。 
16、负责医疗器械研制、生产、经营、使用的日常监管等。 
二、部门基本情况 
上犹县市场和质量监督管理局编制数109人，其中：行政编制60人，机关工勤编制2人，全额事业编制47人。实有人数108人，其中：在职人员83人，包括行政55人、机关工勤2人、全额事业26人；离休人员2人；临时工12人；遗属补助人员11人。 
  
第二部分  上犹县市场和质量监督管理局2017年部门预算 
情况说明 
  
一、2017年部门预算收支情况说明 
（一）收入预算情况 
2017年上犹县市场和质量监督管理局收入预算总额为965.67万元，较上年预算安排下降了6.6%。其中：财政拨款收入924.67万元，占收入预算总额的95.8%，包括财政补助收入750.47万元、纳入预算管理的资金174.20万元；上级补助收入20万元，占收入预算总额的2.1%；其他收入6元，占收入预算总额的0.6%；上年结余15万元，占收入预算总额的1.5%。 
（二）支出预算情况 
2017年上犹县市场和质量监督管理局支出预算总额为965.67万元，较上年预算安排下降了6.6%。 
按支出项目类别划分：基本支出965.67万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出621.98万元、商品和服务支出248.11万元、对个人和家庭的补助支出73.08万元、其他资本性支出22.50万元。 
按支出功能科目划分：一般公共服务支出859.80万元，占支出预算总额的89%；教育支出1万元，占支出预算总额的0.1%；社会保障和就业支出104.87万元，占支出预算总额的10.9%。 
（三）财政拨款支出情况  
2017年财政拨款支出预算924.67万元，具体支出的情况是：一般公共服务支出818.80万元；教育支出1万元；社会保障和就业支出104.87万元。 
（四）政府性基金情况 
2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。 
（五）机关运行经费等重要事项的说明 
2017年部门机关运行费预算207.11万元，比2016年预算增加42.07万元，上升25.49%。 
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。 
（六）政府采购情况 
2017年部门所属各单位政府采购总额55.50万元，其中：政府采购货物预算55.50万元。 
（七）国有资产占有使用情况 
截至2016年8月31日，部门共有车辆8辆，其中，执法执勤用车7辆，特种专业技术用车1辆。 
（八）绩效目标设置情况 
2017年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。 
二、2017年“三公”经费预算情况说明 
2017年上犹县市场和质量监督管理局“三公”经费年初预算安排46万元。其中： 
因公出国（境）费0万元，与上年相同。 
公务接待费30万元，比上年减1.04万元，主要原因是：接待人次较上年有所减少，费用相应减少。   。 
公务用车运行维护费16万元，比上年减14万元，主要原因是：2016年进行了车改，公务用车车辆减少，相应的费用有所减少。 
公务用车购置费0万元，与上年相同。 
  
第三部分  上犹县市场和质量监督管理局2017年部门 
预算表 
一、《收支预算总表》 
二、《部门收入总表》 
三、《部门支出总表》 
四、《财政拨款收支总表》 
五、《一般公共预算支出表》 
六、《一般公共预算基本支出表》 
七、《 “三公”经费支出预算表》 
八、《政府性基金预算支出表》 
（详见附表） 
  
第四部分   名词解释 
一、收入科目 
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金。 
（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 
（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。 
（四）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。 
二、支出科目 
一般公共服务（类）工商行政管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。 
教育支出（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指各部门安排的用于培训的支出。 
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。 
社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。