上犹县市场监督管理局2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县市场监督管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县市场监督管理局概况
一、部门主要职能
上犹县市场监督管理局是县政府主管市场监督管理和知识产权工作的工作部门，主要职责是：
（一）负责市场综合监督管理，贯彻执行市场监督管理的法律、法规、规章、政策和标准；组织实施质量强县、食品安全和标准化战略；制定并组织实施县级市场监督管理相关规划和政策；规范和维护市场秩序，营造诚实守信、公平竞争的市场环境。
（二）负责并指导全县市场主体登记注册工作，建立市场主体信息公示和共享机制，依法公示和共享有关信息，加强信用监管，推动市场主体信用体系建设。
（三）负责组织落实市场监管综合执法工作，规范全县市场监管行政执法行为。
（四）负责公平竞争审查和反垄断执法相关工作。统筹推进竞争政策实施，组织实施公平竞争审查制度。依法依授权承担反垄断执法相关工作。
（五）负责监督管理市场秩序。依法监督管理市场交易、网络商品交易及有关服务的行为。指导广告业发展，监督管理广告活动。组织查处无照生产经营和相关无证生产经营行为。指导县消费者协会开展消费维权工作。
（六）负责宏观质量管理。拟订并组织实施质量发展的制度措施。统筹全县质量基础设施建设与应用，会同有关部门组织实施重大工程设备质量监理制度，组织重大质量事故调查，落实缺陷产品召回制度，监督管理产品防伪工作。
（七）负责产品质量安全监督管理。负责产品质量安全风险监控、监督抽查工作。落实质量分级制度、质量安全追溯制度。负责工业产品生产许可管理。负责纤维质量监督工作。
（八）负责特种设备安全监督管理。综合管理特种设备安全监察、监督工作，监督检查高耗能特种设备节能标准和锅炉环境保护标准的执行情况。组织指导特种设备生产、经营、使用、检验检测单位违法行为查处工作。
（九）负责食品药品安全监督管理综合协调。拟订并组织实施全县食品药品安全重大政策。负责食品药品安全应急体系建设，依法承担组织指导食品、药品、医疗器械和化妆品安全应急处置和调查处理工作。建立健全食品药品安全重要信息直报制度。承担县食品安全委员会日常工作。
（十）负责食品安全监督管理。贯彻实施覆盖食品生产、流通、消费全过程的监督检查制度和隐患排查治理机制，防范区域性、系统性食品安全风险。推动建立食品生产经营者落实主体责任的机制，健全食品安全追溯体系。组织开展食品安全监督抽检、风险监测、核查处置和风险预警、风险交流工作。负责组织县委、县政府重要会议、重大接待等重大活动的食品安全保障工作。组织实施特殊食品监督管理。
（十一）负责药品、化妆品、医疗器械安全监督管理。监督实施药品（零售）、医疗器械经营质量管理规范，监督实施化妆品等其他经营、使用质量管理规范。负责执业药师资格准入管理。配合实施执业药师资格准入制度，承担执业药师报考审查工作。
（十二）负责统一管理计量工作。推行法定计量单位和国家计量制度，管理计量器具及量值传递和比对工作。规范、监督商品量和市场计量行为。
（十三）负责统一管理标准化工作。依法协调指导和监督行业标准、地方标准、团体标准制定工作。组织开展标准化国际合作和参与制定、采用国际标准工作。
（十四）负责统一管理认证认可与检验检测工作。落实认证认可与检验检测监督管理的制度、措施，指导协调认证认可与检验检测行业发展，依法监督管理认证认可与检验检测工作。
（十五）负责知识产权工作。拟订全县知识产权发展战略和全县知识产权发展规划、政策制度并组织实施。保护知识产权，组织实施并监督严格保护知识产权的制度，推动建设知识产权保护体系。促进知识产权运用，推动知识产权信息的传播利用。统筹协调涉外知识产权事宜。
（十六）负责市场监督管理科技和信息化建设、新闻宣传、对外交流与合作,配合实施相关职业资格准入工作。
（十七）负责市场监督管理所涵盖行业的安全生产监督和环境保护监督。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县市场监督管理局。
本部门2019年年末实有人数157人，其中在职人员76人，离休人员2人，退休人员79人。
第二部分 2019年度部门决算表
（详见附件）
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1331.8万元，其中年初结转和结余47万元，较2018年增加47万元；本年收入合计1284.8万元，较2018年增加202.95万元，增长18.76%，主要原因是：基本医疗保险费财政负担部分由财政拨入单位代缴，上级转移支付资金增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1284.8万元，占100%。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1331.8万元，其中本年支出合计 1239.58万元，较2018年增加195.39万元，增长18.71%，主要原因是：基本医疗保险费财政负担部分由财政拨入单位代缴和先进单位奖励金增加；年末结转和结余92.22万元，较2018年增加54.56万元，增长144.88%，主要原因是：上级转移支付资金拨付时间较晚。
本年支出的具体构成为：基本支出1146.55万元，占92.5%；项目支出93.03万元，占7.5%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1013.26万元，决算数为1239.58万元，完成年初预算的122.34%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为902.28万元，决算数为1170.38万元，完成年初预算的129.71%，主要原因是：工资晋级晋档和先进单位奖励金增加。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为110.98万元，决算数为22.09万元，完成年初预算的19.9%，主要原因是：预决算口径不一致。。
（三）卫生健康支出年初预算数为0万元，决算数为42.79万元，主要原因是：基本医疗保险费财政负担部分由财政拨入单位代缴。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为4.32万元，主要原因是：增加扶贫工作经费。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1146.55 万元，其中：
（一）工资福利支出904.93万元，较2018年增加97.16万元，增长12.03%，主要原因是：基本医疗保险费财政负担部分由财政拨入单位代缴和先进单位奖励金增加。
（二）商品和服务支出162.42万元，较2018年减少19.58万元，下降10.76%，主要原因是：严格公用支出管理。
（三）对个人和家庭补助支出72.69万元，较2018年增加22.8万元，增长45.7 %，主要原因是：离休人员离休费和生活补助提高。
（四）资本性支出6.51万元，较2018年增加6.51万元，主要原因是：购置了设备。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为47.8万元，决算数为27.4万元，完成年初预算的57.32%，决算数较2018年减少6.2万元，下降18.45%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。
（二）公务接待费支出年初预算数为29.8万元，决算数为15.84万元，完成年初预算的53.15%，决算数较2018年减少1.76万元，下降10%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格控制接待规模和接待标准。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.56万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元；公务用车运行维护费支出年初预算数为18万元，决算数为11.56万元，完成年初预算的64.22%，决算数较2018年减少4.44万元，下降27.75%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：对车辆加强管理，厉行节约，降低支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出168.93万元，较年初预算数减少6.18万元，降低3.53%，主要原因是：厉行节约，压缩了机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额5.83万元，其中：政府采购货物支出5.83万元。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算支出全面开展绩效自评，其中，一级项目1个，共涉及资金1146.55万元。
组织对部门整体支出开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1146.55万元。从评价情况来看：工资发放正常，保障机关正常运转，年初目标任务全部达到预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在省级部门决算中反映部门整体支出绩效自评结果。
部门整体支出项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目绩效自评得分为100分。项目全年预算数为1013.26万元，执行数为1146.55万元，完成预算的113%。主要产出和效果：2019年，根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。发现的问题及原因：预算编制、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。二是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。三是加强绩效评价，确保绩效目标的完成。
部门整体支出项目绩效自评综述：详见《部门整体支出绩效自评表》。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
附件：上犹县市场监督管理局2019年度部门决算表.XLS
