第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县市场监督管理局是主管市场监管工作的县政府直属机构，主要职责是：负责市场综合监督管理、承担市场主体登记注册和信用监管、公平竞争审查、反垄断相关执法、市场秩序监管等市场综合监管执法；商标、专利、盐业、价格、酒类流通、商业特许经营、典当、成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、再生资源回收等市场监管；食品药品、化妆品、医疗器械、特种设备和产品质量等方面安全监管和规范化管理；计量、标准化、认证认可与检验检测、知识产权和宏观质量管理；食品药品安全监管综合协调的监督实施以及市场监督管理所涵盖行业的安全生产监督和环境保护监督等工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县市场监督管理局所属预算单位共有1个，包括：上犹县市场监督管理局局机关（独立核算）。

编制人数小计87人，其中：行政编制人数47人(含1名机关工勤编制)，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数164人，其中：在职人数小计75人，行政在职人数42人（含1名机关工勤编制），参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数33人。离休人数小计2人，退休人数小计87人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县市场监督管理局收入预算总额为1410.42万元,较上年预算安排减少12.9万元,主要原因为减少企业补助资金项目支出。其中：财政拨款收入1048.91万元，较上年预算安排增加230.47万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入300万元，较上年预算安排减少300万元；国库集中支付网上结转61.51万元，较上年预算安排增加56.63万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县市场监督管理局支出预算总额为1410.42万元,较上年预算安排减少12.9万元,主要原因为减少企业补助资金项目支出。

按支出项目类别划分：基本支出991.29万元，较上年预算安排增加238.27万元，其中：工资福利支出880.53万元、商品和服务支出66.43万元、对个人和家庭的补助44.33万元、资本性支出0万元；项目支出419.13万元，较上年预算安排减少251.17万元，其中：工资福利支出108.83万元、商品和服务支出213.25万元、对个人和家庭的补助8.05万元、资本性支出89万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1327.12万元，较上年预算安排增加29.45万元；社会保障和就业79.52万元，较上年预算安排增加5.8万元；城乡社区支出3.78万元，较上年预算安排增加3.78万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出989.36万元，较上年预算安排增加129.08万元；商品和服务支出279.68万元，较上年预算安排增加6.14万元；对个人和家庭的补助52.38万元，较上年预算安排增加8.88万元；资本性支出89万元，较上年预算安排减少37万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县市场监督管理局财政拨款支出预算总额为1048.91万元，较上年预算安排增加230.47万元,主要原因为：基础绩效奖纳入预算。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出969.39万元，较上年预算安排增加275.6万元；社会保障和就业79.52万元，较上年预算安排增加5.8万元。

按支出项目类别划分：基本支出981.11万元，较上年预算安排增加230.47万元，其中：工资福利支出880.53万元，商品和服务支出56.25万元，对个人和家庭的补助44.33万元；项目支出67.8万元，较上年预算安排增加/减少0万元，其中：工资福利支出55.5万元，商品和服务支出12.3万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算279.68万元，比2022年预算增加6.14万元，增长2.24%，主要原因为:业务量加大。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额17万元,其中:货物预算15万元, 工程预算0万元, 服务预算2万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆9辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数7辆，特种专业技术用车1辆，食品检验检测车1辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县市场监督管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额1410.42万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年本部门无项目支出。

（十）重点项目

本部门本年度未安排项目

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县市场监督管理局"三公"经费财政拨款安排94.11万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费28.11万元,比上年减1.48万元，主要原因是：厉行节约。

公务用车运行维护费18万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费48万元,比上年增13万元，主要原因是：原有车辆使用年限久远，需进行更换。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

 （二）社会保障和就业支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

三、相关专业名词

    （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件：上犹县市场监督管理局2023年部门预算公开表