第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县市场监督管理局是主管市场监管工作的县政府直属机构，主要职责是：负责市场综合监督管理、承担市场主体登记注册和信用监管、公平竞争审查、反垄断相关执法、市场秩序监管等市场综合监管执法；商标、专利、盐业、价格、酒类流通、商业特许经营、典当、成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、再生资源回收等市场监管；食品药品、化妆品、医疗器械、特种设备和产品质量等方面安全监管和规范化管理；计量、标准化、认证认可与检验检测、知识产权和宏观质量管理；食品药品安全监管综合协调的监督实施以及市场监督管理所涵盖行业的安全生产监督和环境保护监督等工作。

二、机构设置及人员情况

2024年上犹县市场监督管理局部门所属预算单位共有1个，包括：上犹县市场监督管理局机关（独立核算）。

编制人数小计87人，其中：行政编制人数47人（含1名机关工勤编制)，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数166人，其中：在职人数小计80人，行政在职人数44人（含1名机关工勤编制），参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计1人，退休人数小计85人。

第二部分  2024年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2024年部门预算情况说明

一、2024年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2024年上犹县市场监督管理局收入预算总额为1607.49万元,较上年预算安排增加197.07万元,主要原因为人员增加，工作业务量增加。其中：财政拨款收入1167.63万元，较上年预算安排增加118.72万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入390万元，较上年预算安排增加90万元；国库集中支付网上结转49.87万元，较上年预算安排减少11.64万元。

(二)支出预算情况

2024年上犹县市场监督管理局支出预算总额为1607.49万元,较上年预算安排增加197.07万元,主要原因为人员增加，工作业务量增加。

按支出项目类别划分：基本支出1079.32万元，较上年预算安排增加88.03万元，其中：工资福利支出987.56万元、商品和服务支出60万元、对个人和家庭的补助31.76万元、资本性支出0万元；项目支出528.17万元，较上年预算安排增加109.04万元，其中：商品和服务支出250.63万元、资本性支出111.41万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1424.82万元，较上年预算安排增加97.7万元；社会保障和就业支出110.31万元，较上年预算安排增加30.79万元；卫生健康支出39.76万元，较上年预算安排增加39.76万元；农林水支出32.6万元，较上年预算安排增加32.6万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1149.34万元，较上年预算安排增加159.98万元；商品和服务支出310.63万元，较上年预算安排增加30.95万元；对个人和家庭的补助36.11万元，较上年预算安排减少16.27万元；资本性支出111.41万元，较上年预算安排增加22.41万元。

(三)财政拨款支出情况

2024年上犹县市场监督管理局财政拨款支出预算总额为1167.63万元，较上年预算安排增加118.72万元,主要原因为人员增加，工作业务量增加。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出984.95万元，较上年预算安排增加15.56万元；社会保障和就业支出110.31万元，较上年预算安排增加30.79万元；卫生健康支出39.76万元，较上年预算安排增加39.76万元；农林水支出32.6万元，较上年预算安排增加32.6万元。

按支出项目类别划分：基本支出1067.22万元，较上年预算安排增加86.11万元，其中：工资福利支出975.46万元，商品和服务支出60万元，对个人和家庭的补助31.76万元；项目支出100.4万元，较上年预算安排增加32.6万元，其中：商品和服务支出32.6万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2024年部门机关运行经费预算310.63万元，比2023年预算增加30.95万元，增长11.07%，主要原因为：业务量加大。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2024年部门所属各单位政府采购总额216.82万元,其中:货物预算172.82万元, 工程预算0万元, 服务预算44万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日, 部门共有车辆9辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数7辆，特种专业技术用车1辆，食品检验检测车1辆。

2024年部门预算安排购置车辆4辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0。

（九）预算绩效管理情况说明

2024年上犹县市场监督管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2024年部门整体支出预算金额1607.49万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2024年上犹县市场监督管理局部门预算安排项目9个，项目预算金额合计528.17万元，其中：上犹县市场监督管理局本级项目9个，项目预算金额528.17万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开。

（十）重点项目：本部门本年度未安排重点项目

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年上犹县市场监督管理局"三公"经费财政拨款安排46.11万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费28.11万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费18万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）上年结转和结余：填列2024年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

附件3：2024年部门预算公开表