第一部分  部门概况

一、部门主要职责

根据县委、县政府的有关文件规定，上犹县市场监督管理局是主管市场监管工作的县政府直属机构，主要职责是：负责市场综合监督管理、承担市场主体登记注册和信用监管、公平竞争审查、反垄断相关执法、市场秩序监管等市场综合监管执法；商标、专利、盐业、价格、酒类流通、商业特许经营、典当、成品油市场、零售商促销、零售商供应商公平交易、再生资源回收等市场监管；食品药品、化妆品、医疗器械、特种设备和产品质量等方面安全监管和规范化管理；计量、标准化、认证认可与检验检测、知识产权和宏观质量管理；食品药品安全监管综合协调的监督实施以及市场监督管理所涵盖行业的安全生产监督和环境保护监督等工作。

二、机构设置及人员情况

2025年上犹县市场监督管理局所属预算单位共有1个，包括：上犹县市场监督管理局本级。

编制人数小计87人，其中：行政编制人数47人（含1名机关工勤编制)，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数40人。实有人数小计182人，其中：在职人数小计74人，行政在职人数38人（含1名机关工勤编制)，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数36人。离休人数小计1人，退休人数小计92人，遗属人数小计15人。

第二部分  2025年部门预算表

(详见附表)

第三部分  2025年部门预算情况说明

一、2025年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2025年上犹县市场监督管理局收入预算总额为1542.89万元,较上年预算安排减少64.6万元。其中：财政拨款收入1152.89万元，较上年预算安排减少14.74万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；附属单位上缴收入0万元，较上年预算安排增加0万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入390万元，较上年预算安排增加0万元；使用非财政拨款结余0万元，较上年预算安排增加0万元；上年结转(结余)0万元，较上年预算安排减少49.87万元。

(二)支出预算情况

2025年上犹县市场监督管理局支出预算总额为1542.89万元,较上年预算安排减少64.6万元，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1152.89万元，较上年预算安排增加73.57万元，其中：工资福利支出1007.9万元、商品和服务支出57.75万元、对个人和家庭的补助87.24万元、资本性支出0万元；项目支出390万元，较上年预算安排减少138.17万元，其中：工资福利支出135.7万元、商品和服务支出166.6万元、对个人和家庭的补助4.7万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出83万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1397.74万元，较上年预算安排减少27.08万元；国防支出0万元，较上年预算安排增加0万元；公共安全支出0万元，较上年预算安排增加0万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元，较上年预算安排增加0万元；社会保障和就业支出106.68万元，较上年预算安排减少3.63万元；卫生健康支出38.47万元，较上年预算安排减少1.29万元；节能环保支出0万元，较上年预算安排增加0万元；城乡社区支出0万元，较上年预算安排增加0万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少32.6万元；交通运输支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资源勘探工业信息等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；商业服务业等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；金融支出0万元，较上年预算安排增加0万元；自然资源海洋气象等支出0万元，较上年预算安排增加0万元；住房保障支出0万元，较上年预算安排增加0万元；粮油物资储备支出0万元，较上年预算安排增加0万元；灾害防治及应急管理支出0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出1143.6万元，较上年预算安排减少5.74万元；商品和服务支出224.35万元，较上年预算安排减少86.28万元；对个人和家庭的补助91.94万元，较上年预算安排增加55.83万元；债务利息及费用支出0万元，较上年预算安排增加0万元；资本性支出83万元，较上年预算安排减少28.41万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加0万元；其他支出0万元，较上年预算安排增加0万元。

(三)财政拨款支出情况

2025年上犹县市场监督管理局财政拨款支出预算总额为1152.89万元，较上年预算安排减少14.74万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出1007.74万元；国防支出0万元；公共安全支出0万元；教育支出0万元；科学技术支出0万元；文化旅游体育与传媒支出0万元；社会保障和就业支出106.68万元；卫生健康支出38.47万元；节能环保支出0万元；城乡社区支出0万元；农林水支出0万元；交通运输支出0万元；资源勘探工业信息等支出0万元；商业服务业等支出0万元；金融支出0万元；自然资源海洋气象等支出0万元；住房保障支出0万元；粮油物资储备支出0万元；灾害防治及应急管理支出0万元；其他支出0万元。

按支出项目类别划分：基本支出1152.89万元，较上年预算安排增加85.67万元，其中：工资福利支出1007.9万元，商品和服务支出57.75万元，对个人和家庭的补助87.24万元，资本性支出0万元。项目支出0万元，较上年预算安排减少100.4万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，债务利息及费用支出0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他支出0万元。

(四)政府性基金情况

2025年本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

2025年本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2025年部门机关运行经费预算224.35万元，比2024年预算减少86.28万元，下降27.78%，主要原因为：压缩机关运行经费。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2025年部门所属各单位政府采购总额87万元,其中:政府采购货物预算64万元, 政府采购工程预算0万元, 政府采购服务预算23万元。

(八)国有资产占有使用情况

截至2024年底, 部门共有车辆9辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数7辆，特种专业技术用车1辆，食品检验检测车1辆。

2025年部门预算安排购置车辆4辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

(九)其他收入项目情况说明

⑴项目概述：其他收入

⑵立项依据：《关于批复2025年部门预算的通知》（上财发〔2025〕3号）

⑶实施主体：上犹县市场监督管理局

⑷实施方案：做好市场监管日常工作，完成各项工作任务。

⑸实施周期：一年

⑹年度预算安排：390万元。

⑺项目年度绩效目标：保障单位正常运转。

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年上犹县市场监督管理局"三公"经费财政拨款安排46.11万元，其中：

因公出国(境)费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费28.11万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车运行维护费18万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

(一)一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

(二)社会保障和就业支出：反映未实行归口管理的行政单位开支的离退休支出。

(三)卫生健康支出：反映行政事业单位医疗方面的支出。

三、相关专业名词

   (一)机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(二)“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)，按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

上犹县市场监督管理局2025年部门预算公开表