上犹县医疗保险事业管理局

2017年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2017年部门预算情况说明

一、2017年部门预算收支情况说明

    二、2017年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2017年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县医疗保险事业管理局 概况

一、部门主要职责

近几年随着省市医疗保障制度改革不断扩大和深化，多层次医疗保险体系基本建立并逐步完善。上犹县医保局认真贯彻落实上级有关医疗工伤生育保险政策法规，全面实施各项民生工程，不断扩大各险种参保覆盖面，加强基金征缴与管理，及时规范地支付各险种待遇，为上犹社会稳定和经济发展作出了积极贡献。   

 部门主要职责是：

一、宣传、贯彻落实医疗保险政策法规，组织实施全县医疗保险改革方案和离休干部医药费单独统筹管理工作；

二、制定全县医疗保险工作计划，承办全县医疗保险业务和离休干部医药费单独统筹管理工作；

三、办理团体补充医疗保险及其他补充医疗保险的各项业务工作；

四、负责全县医疗保险计算机信息网络系统的建设、管理工作；

五、参与定点医疗机构、定点零售药店的审定工作，负责全县定点机构服务协议的签订、定期考核及日常监督检查工作；

二、部门基本情况

上犹县医疗保险事业管理局共有预算单位1个。

上犹县医疗保险事业管理局共有编制19人，全额事业编制18人，实有人数25人，其中：在职人员18人，公益性岗位4人，临时工3人。

第二部分  上犹县医疗保险事业管理局

2017年部门预算情况说明

一、2017部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2017年上犹县医疗保险事业管理局收入预算总额为220.79万元，其中：财政拨款收入160.79万元，占收入预算总额的73%，包括财政补助收入160.79万元、上级补助收入30万元；上年结余30万元,占收入预算总额的14%。

(二)支出预算情况

2017年上犹县医疗保险事业管理局预算总额为220.79万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出214.19万元，占支出预算总额的97%，包括工资福利支出131.32万元、商品和服务支出76.9万元、对个人和家庭的补助支出6.6万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业220.79万元，占支出预算总额的100%.

（三）财政拨款支出情况

2017年财政拨款支出预算160.79万元，比上年增加了18.33万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出160.79万元。

（四）政府性基金情况

2017年上犹县医疗保险事业管理局没有政府性基金发生，所以政府性基金为0。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2017年部门机关运行费预算 160.79 万元，比2016年预算增加 18.33 万元，增长 12.87 %。

（六）政府采购情况

2017年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0   万元、政府采购服务预算 0 万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2016年8月31日，上犹县医疗保险事业管理局共有车辆 2 辆，其中，一般公务用车 2 辆，执法执勤用车 0辆。

2017年部门预算安排购置车辆   0   辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为：        0          。

（八）绩效目标设置情况

2017年实行绩效目标管理的项目 3 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金12409.04万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3 个，涉及资金12409.04万元。

二、2017年“三公”经费预算情况说明

2017年省医保局（“三公”经费年初预算安排25.36万元。其中：

因公出国（境）费0万元。

公务接待费20.36万元，比上年增加了3.76万元，主要原因是：原上犹县医保局和农村合作医疗管理中心刚合并在一起，功能股室人员的增加，开支增加。

公务用车运行维护费5万元，比上年增加1万元，主要原因是：车辆车况越来越陈旧，使用和保养成本增加。

公务用车购置费0万元。

第三部分 2017年部门预算表

详见2017年部门预算表附表

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2017年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2016年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。

（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。