上犹县医疗保险事业管理局
2019年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年部门预算情况说明
一、2019年部门预算收支情况说明
二、2019年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2019年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县医疗保险事业管理局概况
一、部门主要职责
近几年随着省市医疗保障制度改革不断扩大和深化，多层次医疗保险体系基本建立并逐步完善。上犹县医保局认真贯彻落实上级有关医疗工伤生育保险政策法规，全面实施各项民生工程，不断扩大各险种参保覆盖面，加强基金征缴与管理，及时规范地支付各险种待遇，为上犹社会稳定和经济发展作出了积极贡献。
部门主要职责是：
一、宣传、贯彻落实医疗保险政策法规，组织实施全县医疗保险改革方案和离休干部医药费单独统筹管理工作；
二、制定全县医疗保险工作计划，承办全县医疗保险业务和离休干部医药费单独统筹管理工作；
三、办理团体补充医疗保险及其他补充医疗保险的各项业务工作；
四、负责全县医疗保险计算机信息网络系统的建设、管理工作；
五、参与定点医疗机构、定点零售药店的审定工作，负责全县定点机构服务协议的签订、定期考核及日常监督检查工作；
二、部门2019年主要工作任务
上犹县医疗保险事业管理局2019年主要工作任务是：（一）探索创新，加快推进医疗保险业务经办模式改革。
1、开通医疗保险微信缴费功能。
随着时代的发展，信息化的全面发展，加强与信息化程度高、社会信誉良好、科技先进的单位和企业合作，2018年上半年试点开通医疗保险微信参保、缴费、登记等功能，2019年在保证医疗保险基金安全的前提下，全面实现微信自助参保缴费登记，放宽参保工作中的时限和地域要求，做到医保缴费“一次不用跑”。同时，探索试点开通医疗保险业务网上办理功能，简化流程，提高医疗保险经办效率，真正实现医保业务“一网通”办理。
2、加快医疗保险医疗服务智能监控系统建设。
通过医疗保险医疗服务智能实时监控系统，有效衔接经办机构和定点机构之间业务，达到数据实时传送，事件实时触发，结果实时交互的有效监控管理机制。推动医保费用审核由人工抽检向系统智能与风险管控、由单一事后审查向事前监控与事后审查相结合；数据分析由单维度向多维度全方位的转变。实现全县医疗保险医疗服务智能实时监控，进一步确保医疗保险基金安全，实现医疗保险可持续发展。
（二）完善机制，加快推进医疗保险业务经办体系建设。
1、加快医保信息网络建设，全面实现医保“一站式”直报服务。
加强与网络运营商的沟通协调和对定点医药机构的督促，组织定点医药机构联通医保专线网络，重点推进村级定点医疗机构跨省异地就医直接结算系统建设，全面实现医疗保险费用结算“一站式”服务。
2、推进医保经办机构服务能力建设。
根据各级医疗保险经办机构的职能，深入研究，明确职责主要内容，建立日常管理规章制度和考核机制。加大对乡、村医保经办机构的管理和业务指导，提升医疗保险服务能力。还要形成县、乡、村三级联动机制，实现齐心合力、齐抓共管、周到服务、有序监控的良好局面。
（一）精心准备，确保机构改革工作顺利完成。
三、部门基本情况
上犹县医疗保险事业管理局共有预算单位1个。
上犹县医疗保险事业管理局共有编制21人，全额事业编制18人，实有人数25人，其中：在职人员18人，公益性岗位4人，临时工3人。
第二部分 上犹县医疗保险事业管理局
2019年部门预算情况说明
一、2019部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
2019年上犹县医疗保险事业管理局收入预算总额为195.88万元，其中：财政拨款收入180.88万元，占收入预算总额的92%，包括财政补助收入180.88万元、上级补助收入15万元；上年结余0.2万元,占收入预算总额的0.001%。
(二)支出预算情况
2019年上犹县医疗保险事业管理局预算总额为196.08万元，其中：按支出项目类别划分：基本支出196.08万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出147.23万元、商品和服务支出31.65万元、对个人和家庭的补助支出13.26万元。
按支出功能科目划分：社会保障和就业196.08万元，占支出预算总额的100%.
（三）财政拨款支出情况
2019年财政拨款支出预算180.88万元，比上年增加了20.09万元，具体支出的情况是：社会保障和就业支出180.88万元。
（四）政府性基金情况
2018年上犹县医疗保险事业管理局没有政府性基金发生，所以政府性基金为0元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2019年部门机关运行费预算 196.08万元，比2019年预算减少 24.71 万元，下降 12.6%。
（六）政府采购情况
2019年部门所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2018年12月31日，上犹县医疗保险事业管理局共有车辆 1辆，其中，一般公务用车 1 辆，执法执勤用车 0辆。
2019年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2019年实行绩效目标管理的项目 3 个（部门预算中10万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金14277.4万元；纳入绩效目标批复试点的项目 3 个，涉及资金14277.4万元。
二、2019年“三公”经费预算情况说明
2019年医保局（“三公”经费年初预算安排6.6万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费4.8万元，比上年减少了3.06万元.
公务用车运行维护费1.8万元，比上年减少了0.2万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分 2019年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（二）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出，战略性和应急储备支出）。
（三）对个人和家庭补助支出：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
