上犹县城市管理局2021年本级预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县城市管理局概况
一、部门主要职责
上犹县城管局是主管城市管理工作的县政府直属机构，主要职责是：
（一）城市管理职责：
1、贯彻执行有关城市管理的方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。
2、主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯亮化、公园和市政工程建设和市政工程管理养护工作。
3、编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法；负责城区户外广告设置的审批管理工作。
4、负责新改建市政、园林、环卫工程的组织验收工作；负责城区破道的审批和管理；
5、承办县人民政府交办的其他事项。
（二）行政执法职责：
1、行使绿化管理方面的处罚权。
2、行使市政管理方面的处罚权。
3、行使侵占城市道路处罚权。
二、部门基本情况
2021上犹县城市管理局共有预算单位1个，包括上犹县城市管理局，内设有人秘股、园林、路灯、市政、公园、指挥中心等股室。
上犹县城市管理局编制数33人，其中：行政编制5人，全额事业编制28人；实有人数28人，其中：在职人员28人，包括行政人员5人、全额事业人员23人;退休人员2人。
第二部分 上犹县城市管理局2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县城市管理局收入预算总额为1621.43万元，比上年收入预算总额减少93.26万元，下降5.44%，原因是：调减了专项收入（政府采购项目）。其中：财政拨款1619.93万元，占收入预算总额的99.91%,包括财政补助收入1338.95万元、纳入预算管理的非税收入218.56万元；专项收入62.42万元，占收入预算总额的3.85%；上年结余1.5万元，占收入预算总额的0.09%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县城市管理局支出预算总额为1621.43万元，比上年支出预算总额减少93.26万元，下降5.44%，原因是项目支出减少。其中：
按支出项目类别划分：基本支出1559.01万元，占支出预算总额的96.15%，包括工资福利支出325.69万元、商品和服务支出128.36万元、对个人和家庭的补助支出0.24万元、资本性支出1104.72万元;项目支出62.42万元，占支出预算总额的3.85%。
按支出功能科目划分：社会保障和就业支出26.6万元，占支出预算总额的1.64%；城乡社区支出1594.83万元，占支出预算总额的98.36%。
（三）财政拨款支出情况
2021年上犹县城市管理局财政补助支出预算1338.95万元，占支出预算总额的82.58%，比上年增加129.46万元，主要原因是：城乡社区支出增加，具体支出的情况是：社会保障和就业支出26.6万元，城乡社区支出1312.35万元。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 915.22 万元，比上年预算增加 122.2 万元，增长 15.41 %。主要原因:机关运行经费正常增长等。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 62.42万元，其中：政府采购货物预算62.42万元、政府采购工程预算0 万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 29辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，其他用车29辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目1个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金1103.22万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金 0 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县城市管理局“三公”经费年初预算安排14.8万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国（境）费。
公务接待费14.8万元，比上年减少0.1万元，主要原因是：减少开支。
公务用车运行维护费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车运行维护费。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无公务用车购置费。
第三部分 上犹县城市管理局2021年部门预算表
十张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）城乡社区支出：城乡社区管理事务、城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施、城乡社区环境卫生、建设市场管理与监督等方面支出。
