第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县城管局是主管城市管理工作的县政府直属机构，主要职责是：

（一）城市管理职责：

1、贯彻执行有关城市管理的方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。

2、主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯亮化、公园和市政工程建设和市政工程管理养护工作。以及城区余土调剂清运、地方建材运输及流散物体、工地环境卫生等管理规定，并组织实施。

3、城区园林绿化、公园管理、市场管理、城镇绿化的行业管理；指导和监督城区绿化工作、城区夜景照明工作的统筹、组织、协调和管理。

4、负责城区内河道水面垃圾的清捞处理。

5、对城区古树名木、城市雕塑和风景名胜、历史文化古迹，三级城市园林绿化企业资质审批等的审批管理工作等职责。

6、承办县人民政府交办的其他事项。

（二）行政执法职责：

1、行使绿化管理方面的处罚权。

2、行使市政管理方面的处罚权。

3、行使侵占城市道路处罚权。

4、行使省人民政府决定调整的城市管理领域的其他行

政处罚权。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县城市管理局所属预算单位共有2个，包括：上犹县城市管理局（独立核算）、上犹县城市管理综合行政执法大队（独立核算）。

编制人数小计74人，其中：行政编制人数6人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数65人，自收自支编制3人。实有人数203人，其中：在职人数小计165人，行政在职人数6人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数65人，自收自支编制3人，财政补助临时人员91人。离休人数小计0人，退休人数小计38人。

第二部分  2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分  2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

 (一)收入预算情况

2023年上犹县城市管理局收入预算总额为7359.83万元,较上年预算安排减少5190.85万元,主要原因为今年预算减少其他项目资金收入以及未包括非税收入金额。其中：财政拨款收入4353.83万元，较上年预算安排减少437.71万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加0万元；其他收入3006万元，较上年预算安排减少4753.14万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县城市管理局支出预算总额为7359.83万元,较上年预算安排减少5190.85万元,主要原因为今年预算减少其他项目资金支出以及未包括非税收入对应支出金额。

按支出项目类别划分：基本支出962.46万元，较上年预算安排增加189.49万元，其中：工资福利支出922.09万元、商品和服务支出28.50万元、对个人和家庭的补助11.87万元、资本性支出0万元；项目支出6397.37万元，较上年预算安排减少5380.34万元，其中：工资福利支出1144.31万元、商品和服务支出2550.41万元、资本性支出12.55万元，其他相关支出2690.10万元。

按支出功能科目划分：社会保障和就业67.56万元，较上年预算安排减少30.25万元，卫生健康支出24.07万元，较上年预算安排减少7.65万元，城乡社区支出7268.20万元，较上年预算安排增加2606.18万元，其他支出0万元，较上年预算安排减少7759.13万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出2066.4万元，较上年预算安排减少842.88万元；商品和服务支出2578.91万元，较上年预算安排减少576.74万元；对个人和家庭的补助11.87万元，较上年预算安排增加0.92万元；资本性支出12.55万元，较上年预算安排减少1112.25万元,其他支出2690.10万元，较上年预算安排减少2659.90万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县城市管理局财政拨款支出预算总额为4353.83万元，较上年预算安排减少437.71万元,主要原因为今年据实核拨的支出未列入预算。

按支出功能科目划分：社会保障和就业67.56万元，较上年预算安排减少30.25万元，卫生健康支出24.07万元，较上年预算安排减少7.65万元，城乡社区支出4262.20万元，较上年预算安排减少399.81万元。

按支出项目类别划分：基本支出962.46万元，较上年预算安排增加189.49万元，其中：工资福利支出922.09万元，商品和服务支出28.5万元，对个人和家庭的补助11.87万元；项目支出3391.37万元，较上年预算安排减少627.20万元，其中：商品和服务支出2247.06万元，工资福利支出1144.31万元，资本性支出0万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算16.5万元，比2022年预算减少0.75万元，下降4.35%，主要原因为：人员减少1人。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额12.94万元,其中:货物预算12.55万元, 工程预算0万元, 服务预算0.39万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日, 部门共有车辆100辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数2辆，其他用车98辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0台。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县城市管理局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额7359.83万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县城市管理局部门预算安排项目3个，项目预算金额合计3114.74万元，其中：下属上犹县城市管理局项目3个，项目预算金额3114.74万元；下属上犹县城市管理综合行政执法大队项目0个，项目预算金额0万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目

⑴项目概述：

⑵立项依据：

⑶实施主体：

⑷实施方案：

⑸实施周期:

⑹本年度预算安排：

⑺绩效目标:

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县城市管理局"三公"经费财政拨款安排20.5万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费20.5万元,比上年减少1.88万元，主要原因是：减少开支。

公务用车运行维护费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元,比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

（三）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。

三、相关专业名词

   （一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费 用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

【36】2023年市县部门预算公开表 城管局部门_2023-02-16