上犹县城市管理局2022年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县城市管理局概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 上犹县城市管理局概况
一、部门主要职能
（一）城市管理职责：
1、贯彻执行有关城市管理的方针政策，拟定城市管理规划，研究制定城市管理办法并组织实施。
2、主管城区城市监察、市容环境卫生、园林绿化、路灯亮化、公园和市政工程建设和市政工程管理养护工作。
3、编制城区户外广告设置规划和技术标准，研究制定城区户外广告管理办法；负责城区户外广告设置的审批管理工作。
4、负责新改建市政、园林、环卫工程的组织验收工作；负责城区破道的审批和管理；
5依据其它有关城市管理法律、法规、规章，查处违法违章行为。
（二）行政执法职责：
1、行使市容环境卫生管理方面处罚权。
2、行使市容市貌管理方面的行政处罚。
3、行使绿化管理方面的处罚权。
4、行使市政管理方面的处罚权。
5、行使侵占城市道路处罚权。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共2个，包括：上犹县城市管理局、上犹县城市管理综合行政执法大队；上犹县城市管理局有8个内设机构，分别是办公室、园林、路灯、公园、市政、黄埠城管、市管中心、环卫；上犹县城市管理综合行政执法大队有3个内设机构，分别是办公室、执法中队、两违办。
本部门2022年年末实有人数203人，其中在职人员74人，离休人员 0人，退休人员 0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员91人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员 38人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计7186.04万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少543.50元，下降100%；本年收入合计7186.04万元，较2021年减少96.81万元，下降1.33%，主要原因是：一般公共预算财政拨款收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入7186.04万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计7186.04万元，其中本年支出合计7186.04万元，较2021年减少640.32万元，下降8.18 %，主要原因是：城乡社区支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：按年初预算执行。
本年支出的具体构成为：基本支出7186.04万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7186.04万元，决算数为7186.04万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为97.81万元，决算数为97.81万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：严格按年初预算执行。
（二）卫生健康支出年初预算数为31.71万元，决算数为31.71 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（三）节能环保支出年初预算数为198.96万元，决算数为198.96万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（四）城乡社区支出年初预算数为6746.19万元，决算数为6746.19 万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
（五）其他支出年初预算数为111.37万元，决算数为111.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出6087.68万元，其中：
（一）工资福利支出984.72万元，较2021年增加238.42 万元，增长31.95 %，主要原因是：增加绩效工资及新增人员。
（二）商品和服务支出5101.04万元，较2021年减少 1576.50 万元，下降23.61%，主要原因是：专用材料费减少。
（三）对个人和家庭补助支出1.92万元，较2021年增加1.92万元，增长100 %，主要原因是：增加个人补助支出。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：与上年相等。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为22.38万元，决算数为21.32万元，完成全年预算的 95.26 %，决算数较2021年减少1.03万元，下降4.61%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年增加0 万元，增长0%，主要原因是与上年相等。决算数较全年预算数增加的主要原因是：与上年相等。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有这方面的支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为22.38万元，决算数为21.32万元，完成全年预算的 95.26%，决算数较2021年减少1.03万元，下降4.61%，主要原因是减少开支。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少开支。全年国内公务接待203 批，累计接待1350人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：没有这方面的支出。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0 %，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是未购置公务车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按年初预算严格执行；公务用车运行维护费支出全年预算数为 0万元，决算数为0万元，完成全年预算的 0%，决算数较2021年减少0万元，下降0%，主要原因是未购置公务车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：按年初预算严格执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出4817.71万元，较上年决算数减少1587.57万元，降低24.79 %，主要原因是：专用材料费减少。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2506.66万元，其中：政府采购货物支出1037.66万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1469.00万元。授予中小企业合同金额2506.66万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额2397.88万元，占授予中小企业合同金额的96%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆100辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车98辆，其中车辆中的其他用车主要是园林绿化洒水车、路灯作业车、下水道联合疏通车、环卫作业用车等；单价100万元（含）以上设备 0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金7186.04万元，占项目支出总额的100%。
组织对城管运行专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出1789.43万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。
组织对环卫运行专项经费项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2190.35万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本年预算配置控制较好, 预算管理方面，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6087.68万元，政府性基金预算支出1098.36万元。从评价情况来看，整体支出绩效评价基本完成年初目标，完成相关绩效指标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出项目支出项目绩效自评得分为98分。项目全年预算数为7186.04万元，执行数为7186.04万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是创建省级“文明城市”工作；二是全力加快城区绿化彩化建设，打造宜居园林城市；三是提升城市品质的市政基础设施、环卫设施、景观亮化、绿化提升等工作；四是根据年初工作规划和重点性工作，积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标；五是通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理情况得到提升。发现的问题及原因：预算编制、会计核算还不够细致，对于有些能够细分的工作，未能详细分类核算，绩效评价基础数据不够精准。下一步改进措施：一是细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强内部预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制；全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。二是加强财务管理，严格财务审核。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算，杜绝超支现象的发生。三是加强学习如何科学合理制定绩效目标及考核体系，充分发挥绩效工作效能。四是加强绩效评价，确保绩效目标的完成。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开2022年环卫运行专项经费项目部门评价报告（见附件）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）政府性基金收入：反映各级政府及其所属部门根据法律、行政法规规定并经国务院或财政部批准，向公民、法人和其他组织征收的政府性基金，以及参照政府性基金管理或纳入基金预算、具有特定用途的财政资金。
(三)年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
(四)年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
二、支出科目
(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(二)项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
（三）城乡社区支出：反映政府城乡社区事务支出。
（四）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。
（五）卫生健康支出：反映政府卫生健康方面的支出。
（六）节能环保支出：反映政府节能环保支出。
（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2022年上犹县城市管理局环卫运行专项经费项目
支出绩效自评报告
一、项目基本情况
为正常开展县城区和14个乡镇日产200吨生活垃圾的收集、转运和填埋处理工作，推进高标准环卫作业，提升环卫机械化水平，做到清扫保洁精细化、垃圾清运制度化、公厕和中转站管理标准化、卫生死角清理全域化、湖面打捞常态化、生活垃圾无害化处理规范化。使垃圾收集转运质量达到《环境卫生作业管理标准》相关要求。
二、绩效评价工作开展情况
(一)绩效评价的目的、对象和范围
为促进预算部门强化绩效理念，提高资金使用效益，发挥财政资金在环卫运行专项经费项目支出中的作用，进一步提升政府部门绩效水平，根据财政部《项目支出绩效评价管理办法》(财预[2020]10 号)、对该项目2022年度执行情况和资金使用情况进行绩效评价。
1、评价目的
财政支出项目绩效评价旨在通过评价改善财政资金支出管理，优化资源配置及提高公共服务水平，本次2022年度环卫运行专项经费项目绩效评价主要目的：一是根据上述文件精神，对2022年度环卫运行专项经费项目开展绩效评价工作，综合反映项目支出成效，梳理项目存在的问题并提出建议，强化项目单位预算绩效管理理念，提高财政资金的使用效率；二是通过本次绩效评价工作的开展，为上犹县绩效评价管理办公室预算绩效管理工作积累经验，探索更加符合财政项目管理特点的绩效管理模式和方法，优化项目顶层设计，提升财政支出执行效率。
2、评价对象和范围
本次绩效评价对象为2022年环卫运行专项经费项目，2022年初预算安排资金2190.35万元，实际支出2190.35万元。
三、主要经验、存在的问题及原因分析
(一)主要经验
经过本项绩效评价所了解和掌握的情况来分析，主要经验有：
1、对城区仙人湖水面漂浮垃圾，采取组合打捞的办法，以“大船加小船”的形式进行巡回打捞，确保打捞工作无死角，提高了湖面垃圾打捞效率。
2、清扫保洁精细化，实行“三全保洁”，全时段、全方位、全天候，每天实行14小时保洁，路面滞留不超过15分钟，日常环卫工作管理做到无间断、无空隙、无死角，街道卫生始终保持干净整洁。
(二)存在的问题及原因分析和有关建议
老城区部门城市基础设施相对落后，清扫保洁效果不好，特别是城乡结合部及背街小巷，部分居民环卫意识不强，存在乱扔乱倒垃圾行为。
建议：加强宣传教育和劝导力度，提高居民的环卫意识，引导广大居民爱护公共卫生，自觉维护市容市貌。从垃圾源头抓起，环卫一线管理人员加大保洁力度，针对临街店面严格落实“门前三包”责任制度。同时，通过教育部门与学校联合，开展环境卫生研学活动，加强青少年环卫意识培养。
