赣州市上犹生态环境局

2022年部门预算

目    录

第一部分 赣州市上犹生态环境局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 赣州市上犹生态环境局2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 赣州市上犹生态环境局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 赣州市上犹生态环境局概况

一、部门主要职责

贯彻实施生态环境保护法律法规规章，贯彻落实国家及省市生态环境保护工作方针政策和决策部署，负责权限内项目环境影响评价的监督管理工作，负责水、气、土、噪音、固体废物与化学品、辐射、生态保护及农村生态环境保护的监督管理，协调解决辖区内的环境问题和环境污染纠纷，调查处理环境污染事故和生态破坏事件，统一领导辖区内生态环境监测与执法力量，承办市生态环境局交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2022年赣州市上犹生态环境局共有预算单位1个。

编制人数小计48人，其中：行政编制人数8人，参照公务员管理的事业编制人数0人，全部补助事业编制人数48人，自收自支编制人数0人。实有人数小计35人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数3人，参照公务员管理的事业单位在职人数0人，全部补助事业在职人数35人。离休人数小计0人，退休人数小计10人，退职人员0人，遗属人数3人。

第二部分 赣州市上犹生态环境局2022年部门预算表

（详见附表）

第三部分 赣州市上犹生态环境局2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年赣州市上犹生态环境局收入预算总额为844.15万元，较上年预算安排增加677.99万元；财政拨款收入488.33万元，较上年预算安排增加476.33万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；国库集中支付网上结转144.82万元，较上年预算安排减少9.3万元。（原因：本单位自2022年起全面纳入市级预算）

（二）支出预算情况

2022年赣州市上犹生态环境局支出预算总额为支出预算总额为844.15万元，较上年预算安排增加677.99万元；其中：

按支出项目类别划分：基本支出403.83万元，较上年预算安排增加249.67万元；其中：工资福利支出347.97万元，

商品和服务支出52.55万元，对个人和家庭的补助3.31万元，资本性支出0万元。项目支出44.5万元，较上年预算安排增加32.5万元；其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，对企业补助0万元，其他相关支出1.5万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出448.33万元，较上年预算安排增加436.33万元；教育支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；科学技术支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；社会保障和就业支出33.34万元，较上年预算安排增加33.34万元；卫生健康支出34.31万元，较上年预算安排增加34.31万元；农林水支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；住房保障支出26.68万元，较上年预算安排增加26.68万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出347.97万元，较上年预算安排增加347.97万元；商品和服务支出52.55万元，较上年预算安排增加40.55万元；对个人和家庭的补助3.31万元，较上年预算安排增加3.31万元；资本性支出0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；对企业补助0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元。

（原因：本单位自2022年起全面纳入市级预算）

（三）财政拨款支出情况

2022年赣州市上犹生态环境局财政拨款支出预算总额

为财政拨款支出预算总额844.15万元，较上年预算安排增加677.99万元；

按支出功能科目划分：一般公共服务支出749.82万元，教育支出0万元，社会保障和就业支出33.34万元，卫生健康支出34.31万元，住房保障支出26.68万元。

按支出项目类别划分：基本支出403.83万元，较上年预算安排增加249.67万元；其中：工资福利支出347.97万元，商品和服务支出52.55万元，对个人和家庭的补助3.31万元，资本性支出0万元。项目支出44.5万元，较上年预算安排增加32.5万元；其中：商品和服务支出43万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，其他相关支出1.5万元。

（原因：本单位自2022年起全面纳入市级预算）

（四）政府性基金情况

2022年赣州市上犹生态环境局政府性基金支出预算为0，按支出项目类别划分：

无，没有使用政府性基金预算拨款安排的支出

（五）国有资本经营情况

2022年赣州市上犹生态环境局国有资本经营支出预算为0，

按支出项目类别划分：

无，没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算52.55万元，比2021年预算增加40.55万元，增长337.91％。（原因：本单位自2022年起全面纳入市级预算）

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（七）政府采购情况

2022年部门所属各单位政府采购总额22万元，其中：政府采购货物预算22万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，部门共有车辆3辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数3辆。

2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无

（九）监测执法经费项目情况说明

1．项目名称：生态环保监测执法经费

（1）项目概述：2022年生态环保监测执法经费，主要用于加强县级生态环境部门执法监测工作。

（2）立项依据：关于印发《赣州市生态环境局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知

（3）实施主体：赣州市上犹生态环境局

（4）实施方案：深入贯彻习近平生态文明思想和习近平总书记视察江西及赣州重要讲话精神，深入打好污染防治攻坚战，强力推进专项督察问题整改，强化环境宣传教育，持续完善生态环境治理体系建设，加强县级生态环境部门执法监测工作。

（5）实施周期：2022年1月1日-2022年12月31日

（6）年度预算安排：10万元

（7）绩效目标和指标：

目标：持续完善生态环境治理体系建设，稳步提升县域生态环境质量。

指标：截止2022年12月31日，县级开展执法监测的次数不少于20次，开展饮用水水质监测采样次数不少于42次，开展断面水质监测采样次数不少于84次，区域PM2.5平均浓度不高于21.9微克／立方米，区域空气质量优良天数不少于350天，省级考核的地表水断面水质优良率达到98.6％，县级及以上城市集中式饮用水水质优良比例达到100％，区域大气环境质量达到考核标准，大众评公务满意度不低于90％。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年赣州市上犹生态环境局“三公”经费一般公共预算安排47.5万元，其中：

因公出国0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：

无需因公出国；

公务接待16万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：参照往年数据；

公务用车运行16.5万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：参照往年数据；

公务用车购置15万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：需购置公车。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指市级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（三）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（四）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）节能环保支出

1.环境保护管理事务：反映政府环境保护管理事务支出。

2.环境监测与监察：反映政府环境监测与监察支出。

3.污染防治：反映政府治理大气、水体、噪声、固体废弃物、放射性物质等方面的支出。

（四）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（五）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（六）行政单位医疗：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（七）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（八）公务员医疗补助：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

（九）住房公积金：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、部门涉及的专业名词