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2015年部门决算情况说明

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2015年部门决算

 

 

 

 

 

 

           单位公章:上犹县国土资源局

           报送日期:2016.10.11

 

 

 

 

 

 

单位负责人(签章):   

 

财务负责人(签章):          经办人(签章):

 

 

   

第一部分 上犹县国土资源局概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分 上犹县国土资源局2015年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分 上犹县国土资源局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、支出决算明细表

    五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

    七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表

    九、“三公”经费支出决算表

第一部分 上犹县国土资源局部门概况

一、部门主要职能

上犹县国土资源局是主管国土资源管理工作的县政府组成部门,主要职责是:

(一)贯彻执行国土资源管理的法律法规和政策,承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任。组织拟订全县国土资源发展规划,开展国土资源经济形势分析,研究提出国土资源供需总量平衡的政策建议,参与县宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究,拟订涉及国土资源的调控政策措施,拟订并组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策措施。

(二)承担规范国土资源管理秩序的责任。拟订全县国土资源管理、保护与合理利用政策措施,组织实施国土资源执法监察,指导全县国土资源行政执法工作,调查处理国土违法案件。依照规定负责国土资源有关行政复议工作。

(三)承担优化配置国土资源的责任。编制和组织实施土地利用总体规划、土地利用年度计划、土地整理复垦开发规划和其他专项规划、计划。参与报县政府审批的城市总体规划的审核,指导、审核乡镇土地利用总体规划。负责建设项目用地预审。

(四)负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源等自然资源所有者和使用者的合法权益,组织承办和调处权属纠纷,指导土地确权,承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理,提供社会查询服务。

(五)承担全县耕地保护的责任,确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。牵头组织实施耕地保护政策措施,组织实施基本农田保护,监督占用耕地补偿制度执法情况;指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发的监督工作;组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用,承担报国务院、省、市和县政府审批的各类用地的审核、报批工作。

(六)统一管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作。制定地籍管理办法,组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测;指导城乡地籍、土地定级和登记发证等工作。

(七)承担节约集约利用土地资源的责任。拟订并实施土地开发利用标准,管理和监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地开发和节约集约利用;拟订并按规定组织实施土地使用权出让、租赁、作价出资、转让等管理办法;规范土地市场,统一管理土地资产;建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度,指导基准地价、标定地价评测,确认土地使用权价格;制定和实施乡(镇)、村用地管理办法,监督管理农村集体建设用地使用权的流转;承担报省、市和县政府审批的改制企业的国有土地资产的处置。

(八)依法征收土地资源专项收益,规范、监督土地开发整理专项资金使用,拟订土地资源参与经济调控的政策措施。参与管理土地资源性资产,负责有关资金、基金的预算和财务、资产管理与监督。

(九)负责全县测绘工作的依法统一监督管理,组织编制和实施本行政区域基础测绘规划和年度计划;负责本行政区域永久性测量标志的检查、保护维护工作;依法监督管理本行政区域基础地理信息数据和地图市场。

(十)组织开展土地资源的宣传;组织实施重大科技项目和开展对外合作交流。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

人员情况:年未实有在职人数78人,基中行政编20个,事业编58人,退休人员18人。

 

第二部分 上犹县国土资源局2015年部门决算情况说明

 

一、收入决算情况说明

2015年度收入总计 684.62万元,较上年增长22 %,主要原因是政策性调资,补发201410月份增资工资。

本年收入的具体构成为:财政拨款收入 684.62万元,占 总收入100%。没有其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2015年度支出总计684.62万元,其中本年支出合计   万元,较上年增长22%,主要原因是人员经费支出增加了;年末结转和结余 0万元,较上年增长(下降) 0 %。本年支出的具体构成为:基本支出684.62万元,占支出 100 %;项目支出 0万元,占支出0 %;事业单位经营支出0万元,占支出0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2015年度财政拨款支出年初预算数为684.62万元,决算数为684.62万元,完成年初预算的100 %,主要原因是严格按年初预算执行。

按功能分类科目分:一般公共服务支出年初预算数为684.62万元,决算数为684.62万元,完成年初预算的100 %;公共安全支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成年初预算的0 %

按经济分类科目分:工资福利支出472.14万元,较上年增长38%,主要原因是补发2014年增资工资;商品和服务支出144.09 万元,较上年下降17%,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。对个人和家庭补助支出   68.39万元,较上年增长50%,主要原因是政策性调资,退休人员增加。

四、机关运行经费情况说明

本部门2015年度机关运行经费144.09万元,较上年下降17 %,主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。其中:办公费19万元,印刷费 4.88万元,水费0.3万元,电费4.1万元,邮电费1.03万元,取暖费2.69万元,差旅费22.58万元,维修费1.24万元,会议费0.86万元,培训费1.52万元,公务接待费54万元,劳务费3.3万元,工会经费7.58万元,公务用车运行维护费17.8万元,其他商品和服务支出3.21万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为74.71万元,决算数为71.8万元,完成预算的96%,决算数较上年下降 6%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为 0万元,决算数为 0万元,完成预算的 0%,决算数较上年增长(下降)0 %

(二)公务接待费支出年初预算数为55万元,决算数为54万元,完成预算的98%,决算数较上年下降6%。主要原因是坚决执行中央八项规定,公务接待严格控制接待用餐标准,控制接待陪同人员人数。

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较上年增长(下降)0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为19.71万元,决算数为17.8万元,完成预算的90%,决算数较上年增长0.2%。主要原因是车辆老旧,维修成本高,油耗费用增加。

六、政府采购支出情况说明

本部门2015年度没有政府采购支出。

七、国有资产占用情况说明

截至20151231日,本部门共有车辆3辆,其中,一般公务用车3辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门能够根据《关于编制2015年县级部门预算的通知》文件要求,依法有效地使用财政资金,提高财政资金使用效率,在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的使用效率和实施效果。

 

第三部分 上犹县国土资源局2015年部门决算表

 

(详见附表)

 


附件:附件2:附表公开.xls