上犹县自然资源局2019年度部门决算

目    录

第一部分  部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  上犹县自然资源局概况

一、部门主要职能

上犹县自然资源局是县政府主管自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（二）贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度并监督执行。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。

（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（九）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。

（十三）负责矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）负责组织指导自然资源行政执法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十八）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导。

（十九）统一领导和管理县林业局。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

本部门2019年年末实有人数151人，其中在职人员113人，退休人员38人。

第二部分  2019年度部门决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2019年度收入总计2913.92万元，其中年初结转和结余1.84万元，较2018年增加1.84万元；本年收入合计  2912.08万元，较2018年增加1884.46 万元，增长183.38%，主要原因是：机构改革人员增加经费和项目经费增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2912.08万元，占100%；事业收入0万元，占0 %；经营收入0万元，占0 %；其他收入 0万元，占0 %。  

二、支出决算情况说明

本部门2019年度支出总计2913.92万元，其中本年支出合计2671.67万元，较2018年增加1644.05万元，增长159.98 %，主要原因是：机构改革人员增加经费和项目经费增加；年末结转和结余242.25万元，较2018年增加242.25万元，增长242.25 %，主要原因是：项目经费结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1184.13万元，占44 %；项目支出 1487.54万元，占56%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为2671.67万元，决算数为2671.67万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为 52.85万元，决算数为52.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（二）卫生健康支出年初预算数为31.17万元，决算数为31.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（三）城乡社区支出年初预算数为1487.55万元，决算数为1487.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（四）农林水支出年初预算数为15.2万元，决算数为15.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

自然资源海洋气象等支出年初预算数为1084.90万元，决算数为1084.9万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1184.13万元，其中：

（一）工资福利支出856.29万元，较2018年增加55.08万元，增长6 %，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出 252.71万元，较2018年增加63.24万元，增长33 %，主要原因是：机构改革办公地点搬迁相关费用和扶贫差旅费支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出 6.72万元，较2018年减少16.98万元，下降71 %，主要原因是：抚恤金减少。

（四）资本性支出 68.40万元，较2018年增加55.17 万元，增长 417%，主要原因是：档案室设备添加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为49万元，决算数为42.8万元，完成年初预算的87 %，决算数较2018年减少 0.2万元，下降1%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，与上年一样，没有变化。

（二）公务接待费支出年初预算数为 49万元，决算数为42.8 万元，完成年初预算的87%，决算数较2018年减少0.2万元，下降 1%。决算数较年初预算数增减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中公务用车购置年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0。主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2019年度机关运行经费支出321.11万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），与年初预算数基本持平，主要原因是：严格控制支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2019年度政府采购支出总额68.4万元，其中：政府采购货物支出68.4万元。

八、国有资产占用情况说明。

截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

 本部门能够严格执行年初预算以及中央八项规定，并做好本部门的相关费用支出，完成本部门的相关工作。下一步，本部门将按照财政部门要求，巩固绩效评价工作取得的成果，进一步扩大绩效预算评价的范围，做好预算绩效管理的宣传工作，加大业务培训力度，建立健全贯穿预算管理全过程的绩效管理制，加大预算绩效评价结果的应用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政资金使用效益。

第四部分  名词解释

 一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

 三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

 五、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

六、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。