上犹县国土局2019年部门预算

目    录

第一部分 概况

   一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分 2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

    二、2019年“三公”经费预算情况说明

第三部分 2019年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《 “三公”经费支出预算表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县国土局概况

一、部门主要职责

上犹县国土局是主管全县土地资源等自然资源规划、管理、保护与合理利用的县政府工作部门，主要职责是：承担保护与合理利用土地资源等自然资源的责任；承担规范国土资源管理秩序的责任；承担优化配置国土资源的责任；负责规范国土资源权属管理；承担全县耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少；统一管理全县土地资源和城乡地籍、地政工作；承担节约集约利用土地资源的责任；依法征收土地资源收益、规范、监督资金使用，拟订土地资源参与经济调控的政策措施；负责全县测绘工作的依法统一监督管理；组织开展土地资源的宣传；贯彻落实国家和省、市不动产登记法律法规和政策，承担县城内土地登记、房屋登记、林地登记等不动产登记工作；承办县人民政府和上级主管部门交办的其他事项。

二、部门基本情况

上犹县国土局编制数84人，其中：行政编制9人，机关工勤编制1人，全额事业编制74人。实有人数125人，其中：在职人员84人，包括行政7人、机关工勤1人、全额事业76人、退休人员26人；财政补助临时人员12人；遗属补助人员3人。

第二部分 上犹县国土局2019年部门预算情况说明

一、2019年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2019年上犹县国土局收入预算总额为1169.93万元，较上年下降14.56%，其中：财政拨款1147.93万元，占收入预算总额的98%，包括财政补助收入669.6万元、纳入预算管理的非税收入478.33万元；上年结余22万元，占收入预算总额的2%。

（二）支出预算情况

2019年上犹县国土局支出预算总额为1169.93万元，较上年下降14.56%，其中：

按支出项目类别划分：基本支出1169.93万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出834.3万元，较上年下降7.06%，商品和服务支出252.11万元，较上年增长1.5%，对个人和家庭的补助支出3.52万元，较上年下降68.88%，资本性支出80万元，较上年增长3.9%。

按支出功能科目划分：社会保障和就业支出90.08万元，较上年下降1.55%，占支出预算总额的8%；其他自然资源事务支出1079.85万元，较上年下降15.16%，占支出预算总额的92%。

（三）财政拨款支出情况

2019年财政拨款支出预算1147.93万元，比上年减少124.43万元，较上年下降9.78%，具体支出的情况是：社会保障和就业支出90.08万元，较上年下降1.55%；自然资源海洋气象支出1057.85万元，较上年下降10.42%。

（四）政府性基金情况

2019年无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2019年部门机关运行费预算 310.11 万元，比上年预算减少 7.28 万元，下降 2 %。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2019年部门所属各单位政府采购总额80万元，其中：政府采购货物预算 80万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日，单位没有公务用车和执法执勤用车。

2019年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。

（八）绩效目标设置情况

2019年本单位没有实行绩效目标管理的项目和纳入绩效目标批复试点的项目

二、2019年“三公”经费预算情况说明

2019年县国土资源局“三公”经费年初预算安排49万元。其中：

公务接待费49万元，比上年减少2万元，主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。

第三部分 上犹县国土局2019年部门预算表

第四部分   名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2019年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。