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上犹县自然资源局2020年度部门决算

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第一部分 部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

、国有资产占用情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释



第一部分 上犹县自然资源局概况

一、部门主要职能

上犹县自然资源局是县政府主管自然资源工作的工作部门,为正科级。主要职责是:

(一)履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

(二)贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规,制定职责范围内的有关政策文件、管理制度并监督执行。

(三)负责自然资源调查监测评价。

(四)负责全县自然资源统一确权登记工作。

(五)负责自然资源资产有偿使用工作。

(六)负责自然资源的合理开发利用工作。

(七)负责落实空间规划体系并监督实施。

(八)开展国土空间开发适宜性评价,建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

(九)负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

(十)负责组织实施最严格的耕地保护制度。

(十一)负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

(十二)负责落实综合防灾减灾规划相关要求,负责地质灾害预防和治理,组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。

(十三)负责矿产资源管理工作。

(十四)负责测绘地理信息管理工作。

(十五)推动自然资源领域科技发展。

(十六)负责组织指导自然资源行政执法工作。

(十七)按照中央和省、市要求,继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

(十八)全县自然资源系统干部管理体制,按照“分级管理,下管一级”的原则进行管理,实行双重领导。

(十九)统一领导和管理县林业局。

(二十)完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。包括:上犹县自然资源局,内设机构4个:人事秘书股、自然资源调查与开发利用股国土空间规划与生态修复股国土空间用途管制与建筑规划股;下属单位3个:自然资源综合服务中心、自然资源监察大队、不动产登记中心。


本部门2020年年末实有人数 125人,其中在职人员125人,离休人员0人,退休人员41人;年末其他人员 2年末学生人数 0人。


第二部分  2020年度部门决算表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6038.42万元,其中年初结转和结余242.25万元,较2019年增加240.41万元,增长13065.76%;本年收入合计5796.17万元,较2019年增加2884.09万元,增长99%,主要原因是:机构改革人员增加经费和项目经费增加

本年收入的具体构成为:财政拨款收入5796.17万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6038.42万元,其中本年支出合计5623.17万元,较2019年增加2951.5万元,增长110.47%,主要原因是:机构改革人员增加经费和项目经费增加;年末结转和结余415.25万元,较2019年增加173万元,增长71.41%,主要原因是:项目经费结转下年

本年支出的具体构成为:基本支出1644.5万元,占29.24%;项目支出3978.67万元,占70.76%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为5623.17万元,决算数为5623.17万元,完成年初预算的100%。其中:

(一)一般公共服务支出年初预算数为77.15万元,决算数为77.15万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行

(二)城乡社区支出年初预算数为4098.67万元,决算数为4098.67万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

农林水支出年初预算数为17.37万元,决算数为17.37万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

自然资源海洋气象等支出年初预算数为1429.98万元,决算数为1429.98万元,完成年初预算的100%,主要原因是:严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1633.15万元,其中:

(一)工资福利支出1272.41万元,较2019年增加416.12万元,增长48.6%,主要原因是:机构改革人员增加

(二)商品和服务支出312.37万元,较2019年增加59.66万元,增长23.6%,主要原因是:机构改革人员增加,相关费用和扶贫差旅费支出增加

(三)对个人和家庭补助支出5.58万元,较2019年减少1.14万元,下降16.96%,主要原因是:人员减少

(四)资本性支出54.14万元,较2019年减少14.26万元,下降20.84%,主要原因是:行政事业性支出减少

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为63万元,决算数为42.5万元,完成预算的67.46%,决算数较2019年减少0.3万元,减少0.7%,其中:

(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0  万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是没有这方面的支出。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:没有这方面的支出。全年安排因公出国(境)团组 0个,累计0人次,主要为:没有这方面的支出

(二)公务接待费支出年初预算数为63万元,决算数为42.5万元,完成预算的67.46%,决算数较2019年减少0.3万元,增下降0.7%决算数较年初预算数减少的主要原因是:认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出

全年国内公务接待532批,累计接待4250人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,主要为:国内公务接待

(三)公务用车购置及运行维护费支出0万元,其中公务用车购置年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是实行公车用车制度改革,单位没有预算,全年购置公务用车 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:实行公车用车制度改革,单位没有预算;公务用车运行维护费支出年初预算数为 0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是实行公车用车制度改革,单位没有预算,年末公务用车保有 0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:实行公车用车制度改革,单位没有预算

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出366.51万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数减少46.12万元,降低11.17%,主要原因是:公务接待减少,认真贯彻落实中央八项规定的各项要求,进一步严格公务接待经费支出行政事业类支出减少

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额848.6656 万元,其中:政府采购货物支出848.6656万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0万元。授予中小企业合同金额 848.6656万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额 848.6656万元,占政府采购支出总额的100%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日,部门共有车辆 0 辆,其中,一般公务用车0 辆,执法执勤用车 0 辆。单价50万元(含)以上通用设备 0 台,单价100万元(含)以上专用设备 0

九、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评,共涉及资金965.6万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。

我局开展了2020年整体支出绩效自评,涉及一般公共预算支出965.6万元,政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看,部门总体情况良好,预算编制质量较好,预算信息公开符合要求;财务制度健全,会计核算总体规范、准确;项目在实施过程中严格执行有关制度规定,基本达到了预期效果。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

项目绩效自评综述:项目资金其主要用途是确保单位的正常运转,促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度;在经费的使用上,在保证各项任务顺利完成的同时,严格落实厉行节约的原则。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、“三公”经费:指各部门因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

六、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。