上犹县自然资源局2021年度部门决算

目录

第一部分 上犹县自然资源局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 上犹县自然资源局部门概况

一、部门主要职能

上犹县自然资源局是县政府主管自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（二）贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度并监督执行。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。

（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（九）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。

（十三）负责矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）负责组织指导自然资源行政执法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十八）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导。

（十九）统一领导和管理县林业局。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，即上犹县自然资源局本级;上犹县自然资源局本级内设机构4个：人事秘书股、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股、国土空间用途管制与建筑规划股，下属单位3个：自然资源综合服务中心、自然资源监察大队、不动产登记中心。

本部门2021年年末实有人数179人，其中在职人员119人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员45人。

第二部分 2021年度部门决算表

2021年度部门决算表（详见附件）

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计5693.2万元，其中年初结转和结余415.25万元，较2020年增加173万元，增长71.41%；本年收入合计5277.95万元，较2020年减少518.22万元，下降8.94%，主要原因是：项目支出减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5277.95万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计5693.2万元，其中本年支出合计5693.2万元，较2020年增加70.03万元，增长1.24%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少415.25万元，下降100%，主要原因是：项目经费支付及时，没有结转。

本年支出的具体构成为：基本支出1736.99万元，占30.5%；项目支出3956.22万元，占69.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为5693.2万元，决算数为5693.2万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为4.15万元，决算数为4.15万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（二）城乡社区支出年初预算数为4021.22万元，决算数为4021.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（三）农林水支出年初预算数为23.35万元，决算数为23.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

（四）自然资源海洋气象等支出年初预算数为1644.48万元，决算数为1644.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按年初预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1736.99万元，其中：

（一）工资福利支出1417.47万元，较2020年增加145.06万元，增长11.4%，主要原因是：工资晋级晋档增加。

（二）商品和服务支出313.41万元，较2020年增加1.04万元，增长0.33%，主要原因是：增加了维修费支出。

（三）对个人和家庭补助支出4.54万元，较2020年减少1.04万元，下降18.63%，主要原因是：减少了奖励金支出。

（四）资本性支出1.57万元，较2020年减少52.57万元，97.1下降%，主要原因是：减少了专用材料费。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为62.5万元，决算数为42.19万元，完成预算的67.5%，决算数较2020年减少0.31万元，下降0.72%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有这方面的支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：没有这方面的支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计人0次，主要为：没有这方面的支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为62.5万元，决算数为42.19万元，完成预算的67.5%，决算数较2020年减少0.31万元，下降0.72%，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定的各项要求，进一步严格公务接待经费支出。全年国内公务接待527批，累计接待4218人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是实行公车用车制度改革，单位没有预算，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是实行公车用车制度改革，单位没有预算，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：实行公车用车制度改革，单位没有预算。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出314.98万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少51.53万元，降低14.05%，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额705.46万元，其中：政府采购货物支出1.56万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出703.9万元。授予中小企业合同金额1.56万元，占政府采购支出总额的0.22%，其中：授予小微企业合同金额703.9万元，占政府采购支出总额的99.78%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.22%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的99.78%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车0辆。单价50万元（含）以上通用设备0台，单价100万元（含）以上专用设备0台。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。

组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出1686.71万元，政府性基金预算支出3591.24万元。从评价情况来看，部门资金预算安排与财政重点工作紧密结合，资金效益发挥明显。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

2021年度无项目支出。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

上犹县自然资源局绩效评价报告

一、部门基本情况

(一）部门主要职责

上犹县自然资源局是县政府主管自然资源工作的工作部门，为正科级。主要职责是：

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草地、湿地、水等自然资源资产所有者职责以及所有国土空间用途管制和生态修复职责。

（二）贯彻执行国家自然资源和国土空间规划及测绘等法律法规，制定职责范围内的有关政策文件、管理制度并监督执行。

（三）负责自然资源调查监测评价。

（四）负责全县自然资源统一确权登记工作。

（五）负责自然资源资产有偿使用工作。

（六）负责自然资源的合理开发利用工作。

（七）负责落实空间规划体系并监督实施。

（八）开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。

（九）负责统筹国土空间和自然资源生态修复。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。

（十一）负责管理地质勘查行业和全县地质工作。

（十二）负责落实综合防灾减灾规划相关要求，负责地质灾害预防和治理，组织编制全县地质灾害防治规划并组织实施。

（十三）负责矿产资源管理工作。

（十四）负责测绘地理信息管理工作。

（十五）推动自然资源领域科技发展。

（十六）负责组织指导自然资源行政执法工作。

（十七）按照中央和省、市要求，继续深入推进自然资源资产管理体制改革试点工作。

（十八）全县自然资源系统干部管理体制，按照“分级管理，下管一级”的原则进行管理，实行双重领导。

（十九）统一领导和管理县林业局。

（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。

部门人员情况：上犹县自然资源局编制数133人，其中：行政编制12人，全额事业编制109人，自收自支事业编制12人。实有人数179人，其中：在职人员119人，包括行政11人、全额事业99人、自收自支9人；退休人员45人；财政补助临时人员12人；其他临时人员1人；遗属补助人员2人。

局机关内设机构4个：人事秘书股、自然资源调查与开发利用股、国土空间规划与生态修复股、国土空间用途管制与建筑规划股；

下属单位3个：自然资源综合服务中心、自然资源监察大队、不动产登记中心。

（二）当年部门履职工作任务：

深入学习贯彻习近平总书记重要讲话精神，全国落实党中央，国务院的决策部署，按照县委县政府的工作要求，做好重点项目用地保障、国土空间规划、土地开发整治、地质灾害防治、矿产资源管理、不动产登记、土地卫片执法等各项重点工作。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

我单位制定的绩效目标符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门“三定”方案确定的职责，符合部门中长期实施规划，符合客观实际，所设定的绩效目标清晰、细化、可衡量。

（四）当年预算绩效管理开展情况

根据财政要求，本单位认真开展了预算绩效管理，包括：事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控、绩效评价、结果应用与信息公开、绩效监督等。

（五）当年预算及执行情况

2021年本单位资金由县财政拨入经费，预算总收入5277.95万元，其中工资福利支出1417.46万，主要用于人员工资及社保障激纳等；商品和服务支出1429.22万元，主要用于日常办公开支和业务事业费支出；项目支出2431.27万元，主要用于土地开发项目和增减挂项目支出。

二、部门（单位）整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况

一年来，我局在县委、县政府的坚强领导下，坚决扛起生态文明建设责任，认真履行自然资源“两统一”职责，牢固树立和践行山水林田湖草生命共同体发展和绿水青山就是金山银山的理念。坚持走生态优先、绿色发展之路不动摇，推动形成人与自然和谐发展的现代化建设新局面，较好的完成了各项工作任务。

（二）履职效果情况

本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在项目经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则。

（三）社会满意度及可持续影响

本年度服务对象满意度和保障工作平稳进行都达到了预期值。

三、部门整体支出绩效中存在的问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

（一）业务素质有待提高。单位财务人员业务学习有待加强，业务素质有待提高。

（三）管理水平有待提升。单位科学化、规范化管理水平有待进一步提高。

（二）改进的方向和具体措施

（一）围绕公用经费降本增效，继续严格“三公”消费管理，压缩经费开支，坚持厉行节约、杜绝公款奢侈浪费。

（二）加强业务培训学习。结合财务工作新形势新要求，建议市财政加强对单位财务人员的培训，同时财务人员也应加强业务学习，钻研业务知识，提高业务技能。

（三）严格规范管理。建立健全了各项财务制度，做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

（四）落实责任，做好督查。

明确财政预算资金审批程序和拨付程序、加强财务管理，做到岗位责任制，保证了相关工作的规范有序进行。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

附件：2021年度部门决算表