上犹县应急处突大队2020年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县应急处突大队概况
一、部门主要职责
上犹县应急处突大队是主管应急处突、防止维稳工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
1、配合县委、县政府处置各类突发性、群体性事件；
2、参与全县重大抢险、救灾和消防、森林防火、征地拆迁工作；
3、配合和协助公安机关做好治安巡逻防范工作；
4、协助城市建设和管理部门参与综合执法工作；
5、完成县委、县政府交办的其它紧急性工作。
二、部门基本情况
上犹县应急处突大队编制数35人，其中：行政编制0人，参公编制0人，机关工勤编制0人，全额事业编制35人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数84人，其中：在职人员84人，包括行政0人、参公0人、机关工勤0人、全额事业84人、差额事业0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员0人；财政补助临时人员0人；其他临时人员0人；遗属补助人员0人。
第二部分 上犹县应急处突大队2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上犹县应急处突大队收入预算总额为696.47万元，较上年减少2.33%其中：财政拨款696.47万元，占收入预算总额的100%，包括财政补助收入696.47万元。
（二）支出预算情况
2020年上犹县应急处突大队支出预算总额为696.47万元，较上年减少2.33%其中：
按支出项目类别划分：基本支出696.47万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出555.57万元、商品和服务支出138.9万元、对个人和家庭的补助支出2万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出629.76万元，占支出预算总额的90.42%；社会保障和就业支出66.71万元，占支出预算总额的9.58%。
（三）财政拨款支出情况
2020年上犹县应急处突大队财政补助支出预算696.47万元，较上年减少2.33%，具体为：公共安全支出629.76万元，占支出预算总额的90.42%；社会保障和就业支出66.71万元，占支出预算总额的9.58%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算138.9万元，比上年预算增减少1.9万元，下降1.35%。
（六）政府采购情况
没有使用政府采购预算拨款安排的支出。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年5月31日，部门共有洗衣机两台。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 个，涉及资金 万元。
其中绩效目标批复试点的项目情况说明:
项目名称
1. 项目概述
2. 立项依据
3. 实施主体
4. 实施周期
5. 年度预算安排
6. 年度绩效目标
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上犹县应急处突大队“三公”经费年初预算安排13.09万元。其中：
因公出国（境）费 万元，比上年增（减） 万元，主要原因是：……。
公务接待费1.09万元，与上年减0.41 万元。
公务用车运行维护费12万元，跟上年同期一样，主要原因是：运行车辆没有变更。
第三部分 上犹县应急处突大队2020年部门预算表
八张表（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2020年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2019年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
附件：上犹县应急处突大队2020年部门预算附件1：2020年部门预算表.xls
