上犹县公安局部门2019年度部门决算
目录
第一部分上犹县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县公安局部门概况
一、部门主要职能
上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。
在县委、政府和上级公安业务主管部门的领导下，做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，组织全县公安机关与“法轮功”及其他邪教组织进行斗争；组织实施消防工作，依法实行消防监督；负责维护全县道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：局机关、各公安派出所、县看守所等内设机构。
本部门2019年年末编制人数238人，其中行政编制238人，事业编制人；年末实有人数236人，其中：在职人数236人，退休人数43人，离休人数1人。
第二部分2019年度部门决算表
第三部分2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计6238.55万元，其中上年结转和结余15万元，较上年增加1084.74万元，增加21.05%；本年收入合计6223.55万元，较上年增加1069.74万元，增加20.75%，主要原因是：本年由于新冠疫情的爆发，比住年增加了疫情防控相关经费，还有补发以前年度上调工资及津贴。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入6238.55万元，占100%；事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入（含附属单位上缴收入、上级补助收入）0万元。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计6238.55万元，其中本年支出合计6185.67万元，较2018年增加1031.86万元，增加20.02%，主要原因是：本年由于新冠疫情的爆发，比住年增加了疫情防控相关经费，当年工资及相关津补贴按规定上调且对以前年度进行了补发。
本年支出的具体构成为：基本支出6185.67万元，占100%；项目支出0万元；事业单位经营支出0万元；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款支出年初预算数为6185.55万元，决算数为6185.55万元，完成年初预算的100%。
（一）一般公共服务支出年初预算数390.60万元，决算数为390.60万元，完成年初预算的100%；
（二）公共安全支出年初预算数为5686.51万元，决算数为5686.51万元，完成年初预算的100%。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为9.21万元，决算数为9.21万元，完成年初预算的100%。
（四）卫生健康支出年初预算数为82.38万元，决算数为82.38万元，完成年初预算的100%。
（五）农林水支出年初预算数为16.84万元，决算数为16.84万元，完成年初预算的100%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6185.55万元，其中：
（一）工资福利支出4117.65万元，较2018年增加1329.02万元，增长47.66%，主要原因是：本年施行职务套改有大面积工资及津贴调标及补发。
（二）商品和服务支出2058.68万元，较2018年增加-284.55万元，减少12.14%，主要原因是：响应政府部门过紧日子号召，缩减各项公务开支。
（三）对个人和家庭补助支出9.21万元，较2018年减少12.75万元，减少了58.06%，主要原因是：响应政府部门过紧日子号召，缩减各项公务开支，同时调整了相关费用科目，造成与上年支出差距。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度“三公”经费支出年初预算数为200.3万元，决算数为146.22万元，完成预算的73%，决算数较上年（增加）23.28%，其中：
（二）公务接待费支出年初预算数为53.3万元，决算数为47.81万元，完成预算的89.70%，决算数较下降8.20%。主要原因是：严格执行中央八项规定，公务接待减少。
（三）公务用车购置及运行维护费支出98.41万元，其中公务用车运行维护费支出年初预算数为147.00万元，决算数为98.41万元，完成预算的66.95%，决算数较上年增长31.89%。主要原因是：因工作所需增加了公车预算。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2018年度机关运行经费2058.68万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致）较上年增加7.46%，主要原因是：各所规范化建设等，增加了各项公用经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额215.7万元，其中：政府采购货物支出215.7万元.主要是上级政法转移支付资金，用于采购执法执勤相关装备。
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是……。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
本年度上犹县辖区内治安良好，交通秩序井然，各种治安刑事案件发案大副减少。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。
四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
五、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
八、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
