上犹县公安局交通管理大队部门2019年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算 表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职能
1、依法对全县道路交通实行管理，维护全县道路交通秩序，预防和减少道路交通事故。
2、负责全县机动车辆及驾驶员的管理。
3、负责各种道路交通事故的调查、调解处理。
4、具体组织各项交通勤务，实施交通管制。
5、开展道路交通安全宣传。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1 个。
本部门2019年年末编制人数 44 人，其中行政编制 38 人，机关工勤编制 6人；年末实有人数 139 人，其中在职人员118人，包括行政38人、机关工勤6人，退休人员 3 人，协管员83人；。
第二部分2019年度部门决算表
详见附件
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计1496万元，较2018年增加521.8万元，上升35 %；主要原因是：电子警察数量增加，路面执勤执法力度增大，酒驾查出力度增大。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1496万元，占100 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1496万元，其中本年支出合计1496万元，较2018年增加521.8万元，上升35%，主要原因是：1：协管员人员及工资增加。2、办案经费开支增加。3、绩效工资增加。4。新增电子警察、交通设施。
本年支出的具体构成为：基本支出 1079万元，占72%；项目支出 417万元，占28%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为789.33万元，决算数为1496万元，完成年初预算的189%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为2.2万元，决算数为 2.2万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格控制预算. （二）公共安全支出年初预算数为785.3万元，决算数为1480万元，完成年初预算的188%，主要原因是：人员增加工资福利增加,项目支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出1079万元，其中：
（一）工资福利支出846.6万元，较2018年增加512.6万元，上升153%，主要原因是：1、协管员人数增加、工资绩效增加。 2、执勤津贴按新标准执行到位。
（二）商品和服务支出210万元，较2018年增加 8.8万元，下降4%，主要原因是：严格财经纪律，加强支出管理。
（三）对个人和家庭补助支出22.5万元，较2017年增加 9万元，增加66 %，主要原因是：退休人员增加，工资及遗属补助根据要求调整增加。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为29.9万元，决算数为 29.9万元，完成预算100 %，决算数较2018年减少0.1万元，下降0.2%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为 14.8 万元，决算数为 14.8万元，完成预算的100 %。主要原因是：严格执行预算，加强支出管理。
（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的100 %；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为154万元，完成预算的100%，决算数较2018年减少0.1万元，下降0.3%。主要原因是：制定了《上犹大队车辆使用管理制度》，减少了支出。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出 210万元，较2018年减少29.4万元，下降12%，主要原因是：加强支出管理，例行节约 。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额30万元，其中：政府采购货物支出30万元。）
八、国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车11辆。
九、预算绩效情况说明
2019年总支出为1496万元，其中基本支出 1079 万元，项目支出417万元。
基本支出的项目主要是支付协管员工资、津贴等，2019年底协管员有83人，协管员队伍缓解了当前我单位警力不足的现状，在交通安全宣传、窗口服务、交通秩序维护等公安交通管理工作中起到了很好辅助作用。
项目支出：原因是县城新建几处红绿灯及电子警察监控设备，电台、警务通、涉及的网络租赁费用增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
伍、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费
附件：交通管理大队部门2019年度部门决算报表.xls
截至2019年12月31日，部门共有车辆 13 辆，其中，一般公务用车 2辆，执法执勤用车11辆。
九、预算绩效情况说明
2019年总支出为1496万元，其中基本支出 1079 万元，项目支出417万元。
基本支出的项目主要是支付协管员工资、津贴等，2019年底协管员有83人，协管员队伍缓解了当前我单位警力不足的现状，在交通安全宣传、窗口服务、交通秩序维护等公安交通管理工作中起到了很好辅助作用。
项目支出：原因是县城新建几处红绿灯及电子警察监控设备，电台、警务通、涉及的网络租赁费用增加。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
二、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
三、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
伍、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费
附件：交通管理大队部门2019年度部门决算报表.xls
