上犹县公安局森林分局2022年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县公安局森林分局概况
一、部门主要职责
上犹县公安局森林分局就是在2020年3月由上犹县森林公安局更名而来，是公安机关的重要组成部门，是具有武装性质的兼有刑事执法和行政执法职能的专门保护森林及野生动植物资源，保护生态安全，维护林区社会治安秩序的重要力量。主要职责是：贯彻落实公安部门有关森林公安工作的路线、方针、政策、指示，研究、部署、指导开展本县辖区森林公安工作，按照国家有关法律、法规，全面开展森林刑事案件、林区治安案件的查处，保护森林资源安全，维护林区治安秩序，保障林业生产建设顺利进行;掌握信息，分析预测辖区林区治安形势，处置林区突发事件，组织开展林区治安重点整治，推行林区治安综合治理。
二、部门基本情况
上犹县公安局森林分局内设人秘股、刑侦大队和治安大队3个内设机构，下辖寺下、五指峰2个森林派出所。编制数18人，其中：行政编制18人。实有人数17人，其中：在职人员15人，包括行政15人；其他临时人员2人。
第二部分上犹县公安局森林分局2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县公安局森林分局收入预算总额为232.96万元，较上年减少27.43%。主要原因是：单位转隶至县公安局后，本年度无专项收入预算。其中：财政拨款收入231.47万元，占收入预算总额的99.36%，包括财政补助收入231.47万元；其他收入1.49万元;占收入预算总额的0.64%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县公安局森林分局支出预算总额为232.96万元，较上年减少27.43%。主要原因是：单位转隶至县公安局后，本年度无专项支出预算。其中：
按支出项目类别划分：基本支出231.47万元，占支出预算总额的99.36%，包括工资福利支出180.47万元，较上年减少14.62%，商品和服务支出51万元；较上年减少50.78%；项目支出1.49万元，占支出预算总额的0.64%，较上年增长100%，包括其他项目支出1.49万元。
按支出功能科目划分：公共安全支出206.22万元，占支出预算总额的88.52%，较上年减少31.64%；社会保障和就业支出18.90万元，占支出预算总额的8.11%，较上年减少2.12%，卫生健康支出7.85万元，占支出预算总额的3.37%，较上年增加100%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县公安局森林分局财政补助支出预算231.47万元，占支出预算总额的99.36%，具体为：公共安全支出204.73万元，占财政补助支出的88.45%，较上年减少32.06%；社会保障和就业支出18.90万元，占财政补助支出的8.16%，较上年减少2.12%，卫生健康支出7.85万元，占财政补助支出的3.39%，较上年增加100%。
（四）政府性基金情况
2022年上犹县公安局森林分局没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算51万元，比上年预算减少52.62万元，下降50.78%。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车0辆，执法执勤用车5辆。
2022年部门预算安排购置车辆0辆，未安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金0万元；纳入绩效目标批复试点的项目0个，涉及资金0万元。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县公安局森林分局“三公”经费年初预算安排15万元。其中：
因公出国（境）支出0万元，主要原因是：本单位无此项预算和支出。
公务接待费支出7.00万元，比上年减少0.20万元，主要原因是：单位严格控制招待费支出。其中外事接待0万元，主要为：本单位未涉及外事接待，无此项支出。
公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，其中公务用车购置预算为0万元，与上年持平，主要原因是：单位两年来均无公务车购置计划；公务用车运行维护费8万元，比上年减少2万元，主要原因是：上犹县公安局森林分局的派出所并入上犹县公安局派出所，执法执勤用车减少1辆。
第三部分上犹县公安局森林分局2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）（二）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
上犹县公安局森林分局
2022年3月7日
