上犹县民警训练基地2022年部门预算
目录
第一部分概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《“三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门（单位）整体绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分上犹县民警训练基地概况
一、部门主要职责
上犹县民警训练基地是主管民辅警政治轮训、促进社会稳定工作的县委政法委员会组成下属机构，主要职责是：
1、参与处置全县重大抢险、救灾和消防、森林防火等突发性工作；
2、做好民辅警政治轮训、警犬训导等工作；
3、协助公安机关做好治安巡逻防范。
二、部门基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是上犹县民警训练基地。
上犹县民警训练基地编制人数35人，其中：行政编制0人(含0名工勤编制)，事业编制35人、自收自支编制0人；实有人数0人，其中：在职人数91人，包括行政人员0人，全部补助事业人员91人；离休0人，退休0人，遗属0人。
第二部分上犹县民警训练基地2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年上犹县民警训练基地收入预算总额为1121.79万元，比上年收入预算总额增加240.21万元，增长27.25%，原因是：人员增加，调增了其他收入及工资正常增资等。其中：财政拨款收入771.79万元，占收入预算总额的68.80%，包括财政补助收入771.79万元，占收入预算总额的68.80%；其他收入350万元，占收入预算总额的31.20%。
（二）支出预算情况
2022年上犹县民警训练基地支出预算总额为1121.79万元，比上年支出预算总额增加240.21万元，增长27.25%，原因是：人员增加，调增了其他收入及工资正常增资等，其中：
按支出项目类别划分：基本支出1121.79万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出976.19万元、商品和服务支出145.6万元。
按支出功能科目划分：行政运行525.77万元，占支出预算总额的46.87%；事业运行350万元，占支出预算总额的31.20%；其他公安支出145.6万元，占支出预算总额的12.98%；社会保障和就业73.95万元，占支出预算总额的6.59%；医疗卫生支出26.47万元，占支出预算总额的2.36%。
（三）财政拨款支出情况
2022年上犹县民警训练基地财政补助支出预算771.79万元，占支出预算总额的68.80%，其中：行政运行525.77万元，占财政补助支出的68.12%；其他公安支出145.6万元，占财政补助支出的18.87%；社会保障和就业73.95万元，占财政补助支出的9.58%；医疗卫生支出26.47万元，占财政补助支出的3.43%。
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算145.6万元，比上年预算增加10.2万元，增长7.53%。
（六）政府采购情况
2022年部门所属各单位政府采购总额32万元，其中：政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，单位没有公务用车和执法执勤用车。
2022年部门预算没有安排购置车辆，也没有安排购置单位价值50万元以上大型设备。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目0个。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年上犹县民警训练基地“三公”经费年初预算安排15.59万元。其中：
因公出国（境）费0万元。
公务接待费1.09万元，比上年增（减）0万元。
公务用车运行维护费14.5万元，比上年增0万元。
公务用车购置费0万元。
第三部分上犹县民警训练基地2022年部门预算表
十一张表（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门公开表中实际使用的功能科目（到项）进行解释。
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
