上犹县公安局部门2020年度决算

目录

第一部分上犹县公安局部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县公安局部门概况

一、部门主要职能

上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。

在县委、县政府和上级公安业务主管部门的领导下，做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，组织全县公安机关与“法轮功”及其他邪教组织进行斗争；组织实施消防工作，依法实行消防监督；负责维护全县道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，即：上犹县公安局本级、上犹县交通管理警察大队、上犹县应急处突大队。另下设非独立核算内设机构：指挥中心、政工监督室、法制室、警务保障室、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、出入境大队等机关室队，11个公安派出所及上犹县看守所等内设机构。

本部门2020年年末编制人数270人，其中行政编制235人，事业编制35人；年末实有人数365人，其中：在职人数321人，退休人数43人，离休人数1人。

第二部分2020年度部门决算表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计8605.76万元，其中年初结转和结余65.42万元，较2019年（减少）59.61万元，（下降）0.69%；本年收入合计8541.24万元，较2019年（减少）81.03万元，（下降）1.43%，主要原因是：受疫情影响本年的收支均下降。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入8540.94万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计8605.76万元，其中本年支出合计8572.89万元，较2019年减少27.96万元，下降0.33%，主要原因是：落实中央政政策，勤俭节约过紧日子，降低各项开支；年末结转和结余32.87万元，较2019年减少21.29万元，下降40.27%，主要原因是：落实盘活上年结余资金政策，充分发挥资金使用效益。

本年支出的具体构成为：基本支出7806.72万元，占91.06%；项目支出766.18万元，占8.94%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为8572.59万元，决算数为8572.59万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为231.59万元，决算数为309.39万元，完成年初预算的100%，主要原因是：落实严格按预算支出。

（二）公共安全支出年初预算数为7838.49万元，决算数为8129.3万元，完成年初预算的103.59%，主要原因是：上年结余在本年列支。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出7806.42万元，其中：

（一）工资福利支出5304.27万元，较2019年（减少）218.19万元，（下降）5.30%，主要原因是：2019年度有大量人员补发工资津贴。

（二）商品和服务支出2239.65万元，较2019年（减少）151.31万元，（下降）7.35%，主要原因是：落实中央过紧日子政策，降低各项支出。

（三）对个人和家庭补助支出100.15万元，较2019年增加86.73万元，增长941.7%，主要原因是：做账科目调整，本年在职及退休人员去世，抚恤金增加较多。

（四）资本性支出162.35万元，较2019年增加138.55万元，增长（下降）100%，主要原因是：上年度没有这方面支出，而本年度有。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为227.29万元，决算数为163.57万元，完成预算的71.97%，决算数较2019年（减少）0.01万元，（下降）0.001%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为3万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年度未发生此类支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：因为疫情未发生此类支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为65.3万元，决算数为50.17万元，完成预算的76.83%，决算数较2019年减少15.05万元，下降28.24%，主要原因是落实中央政策，过紧日子，降低各项支出。全年国内公务接待272批，累计接待4025人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出158.99万元，其中公务用车购置年初预算数为45万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是严控开支，上级配发车辆因手续不全且未付款、未入账，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：因手续不全未入账，所以相关支出待入账后体现；公务用车运行维护费支出年初预算数为113.99万元，决算数为113.41万元，完成预算的99.49%，决算数较2019年减少0.58万元，（下降）0.59%，主要原因是严控开支，上级配发车辆因手续不全未入账.年末公务用车保有85辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出2239.65万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（减少）67.33万元，降低3.19%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、落实过紧日子要求压减支出等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额162.35万元，其中：政府采购货物支出162.35万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是特种车及摩托车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度上犹县公安局部门开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出8572.59万元.占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，充分发挥了资金使用效益，达到了预期效果。人员经费充分保障到位、各项调资及时准确；办案资金充分用于局里办案支出，本年度办理行政案件4053起，刑事案件456起，经济案件53起，电信诈骗67起，充分发挥了资金使用效益。

本年度没有项目实施，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。因此没有项目绩效评价。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入：单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入：单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。

七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

附件：2020年度部门决算表