上犹县应急处突大队2021年度决算
目录
第一部分上犹县应急处突大队单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2021年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县应急处突大队单位概况
一、单位主要职能
上犹县应急处突大队是主管应急处突、防止维稳工作的县政府（县委）组成部门（直属机构），主要职责是：
1、配合县委、县政府处置各类突发性、群体性事件；
2、参与全县重大抢险、救灾和消防、森林防火、征地拆迁工作；
3、配合和协助公安机关做好治安巡逻防范工作；
4、协助城市建设和管理部门参与综合执法工作；
5、完成县委、县政府交办的其他紧急性工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是上犹县应急处突大队。
本单位2021年年末实有人数91人，其中在职人员91人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2021年度单位决算表
第三部分2021年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2021年度收入总计998.68万元，其中年初结转和结余1.29万元，较2020年减少10.36万元，下降88.93%；本年收入合计997.4万元，较2020年增加78.95万元，增长8.60%，主要原因是：人员增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入998.68万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2021年度支出总计998.68万元，其中本年支出合计998.68万元，较2020年增加69.87万元，增长7.52%，主要原因是：人员增加；年末结转和结余0万元，较2020年减少1.29万元，下降100%，主要原因是：本年度落实盘活上年结余资金政策，充分发挥资金使用效益。
本年支出的具体构成为：基本支出998.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为881.58万元，决算数为998.68万元，完成年初预算的132.83%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。
（二）公共安全支出年初预算数为881.58万元，决算数为998.68万元，完成年初预算的132.83%，主要原因是：人员增加导致经费支出增长。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出998.68万元，其中：
（一）工资福利支出897.25万元，较2020年增加88.84万元，增长10.99%，主要原因是：人员增加导致经费支出增长。
（二）商品和服务支出97.1万元，较2020年减少19.7万元，下降16.87%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出4.33万元，较2020年增加1.03万元，增长31.21%，主要原因是：人员增加导致经费支出增长。
（四）资本性支出0万元。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%,其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无因公出国（境）人员。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约制度。决算数较年初预算数减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，厉行节约制度。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：本单位正常工作接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无“机关运行经费支出”。
七、政府采购支出情况说明
本单位2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明。
截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。本单位无公务用车，也无单价50万元（含）以上通用设备及单价100万元（含）以上专用设备
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
2021年度未开展项目绩效自评。
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。
“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
