上犹县公安局交通管理大队单位2021年度决算

目录

第一部分上犹县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分2021年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第一部分上犹县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职能

（一）上犹县公安局交通管理大队是主管权限交通安全工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、单位基本情况

本单位设立1个内设机构，分别是：上犹县公安局交通管理大队。

本单位2021年年末实有人数36人，其中在职人员36人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分2021年度单位决算表

第三部分2021年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2021年度收入总计1679.11万元，其中年初结转和结余0万元，较2020年无增减；本年收入合计1679.11万元，较2020年增加76.35万元，增加4.76%，主要原因是：本年度拨入人员经费多。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1679.11万元，占100%。

二、支出决算情况说明

本单位2021年度支出总计1676.39万元，其中本年支出合计1676.39万元，较2020年增加73.63万元，增加4.59%，主要原因是：本年度拨入人员经费多；年末结转和结余2.72万元，增加2.72万元。

本年支出的具体构成为：基本支出1451.50万元，占86.58%；项目支出224.89万元，占13.42%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2021年度财政拨款本年支出年初预算数为1845.86万元，

（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为2.14万元，主要原因是：少量预算因工作需要，年中进行细微调整。

（二）公共安全支出年初预算数为1875.03万元，决算数为1644.36万元，完成年初预算的87.70%，主要原因是：本单位厉行节约，财务把控各项支出，减少浪费，取得良好效果。

（三）文化旅游体育与传媒支出预算数为0万元，决算数为29.39万元，主要原因是：其他文化支出内，因相关活动开展，专用材料费开支较大。

（四）农林水支出预算数为0万元，决算书为1.5万元，主要原因是：精准扶贫产生的其他扶贫支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1676.39万元，其中：

（一）工资福利支出1002.15万元，较2020年增加405.76万元，增长68.04%，主要原因是：人员增加，相关福利待遇逐步完善。

（二）商品和服务支出446.36万元，较2020年增加230.89万元，增长107.15%，主要原因是：为提升“放管服”效能、提高执勤执法质量进行必要的装备人员建设。

（三）对个人和家庭补助支出2.99万元，较2020年增加2.08万元，增长228.57%，主要原因是：进一步加强人文关怀，对大队符合相关慰问补助政策人员全面按规定执行。

（四）资本性支出0万元，较2020年减少23.80万元，下降100%，主要原因是：预算计划相关项目尚未在本年度执行完成。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为27万元，决算数为26.22万元，完成预算的97.11%，决算数较2020年增减少0.7万元，下降2.6%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元。全年未安排因公出国（境）团组、人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为12万元，决算数为11.72万元，完成预算的97.67%，决算数较2020年减少0.2万元，下降1.68%，主要原因是执行减少三公经费政策要求，减少不必要公务接待。决算数较年初预算数减少的主要原因是：厉行节约，减少不必要公务接待开支。全年国内公务接待153批，累计接待910次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出14.5万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，决算数较2020年增加0万元，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数无增减；公务用车运行维护费支出年初预算数为15万元，决算数为14.5万元，完成预算的96.67%，决算数较2020年减少0.5万元，下降3.33%，主要原因是节能减排，降低能耗，年末公务用车保有32辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2021年度机关运行经费支出446.36万元，较年初预算数减少458.89万元，减少50.69%，主要原因是：年初机关运行经费支出预算金额过大，年中进行相关调整，并对相应经费严格把关，减少不必要开支。

七、政府采购支出情况说明

本单位2021年度政府采购支出总额46.51万元，其中：政府采购货物支出46.51万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额46.51万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额46.51万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中执勤执法用车32辆，车辆中的其他用车0辆，无单价50万元以上通用设备、无100万元以上专用设备。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

无。

第四部分名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。