第一部分单位概况

一、主要职责

上犹县公安局交通管理大队是主管全县交通安全工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县公安局交通管理大队内设处室13个，分别为：办公室、财务科、事故科、车管科、秩序科、宣教科、信息中心（违法处理室）、指挥中心、城区中队、巡逻中队、寺下中队、油石中队、营前中队。编制人数小计38人，其中：行政编制人数35人，事业编制人数3人。实有人数38人，其中：在职人数小计38人，行政在职人数35人，事业单位在职人数3人。退休人数小计6人。

第二部分2023年单位预算表

（详见附表）

第三部分2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县公安局交通管理大队收入预算总额为2027.54万元,较上年预算安排增加148.88万元,主要原因为人员增加，道路交通安全隐患治理工作增加等。其中：财政拨款收入18.04万元，较上年预算安排减少157.62万元；其他收入2009.50万元，较上年预算安排增加306.50万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县公安局交通管理大队支出预算总额为2027.54万元,较上年预算安排增加148.88万元,主要原因为人员增加，道路交通安全隐患治理工作增加等。

按支出项目类别划分：基本支出1791.14万元，较上年预算安排减少87.52万元，其中：工资福利支出849.23万元、商品和服务支出430.31万元、对个人和家庭的补助1.6万元、资本性支出450万元；项目支出236.40万元，较上年预算安排增加0万元，其中：商品和服务支出236.40万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出1903.24万元，占支出预算总额的93.87%%；执法办案支出65万元，占支出预算总额的3.21%；信息化建设支出5万元，占支出预算总额的0.25%；其他公安支出50万元，占支出预算总额的2.47%；机关事业单位基本养老保险费支出1.56万元，占支出预算总额的0.08%；行政单位医疗支出2.74万元，占支出预算总额的0.13%。

按支出经济分类划分：工资福利支出849.23万元，较上年预算安排增加291.06万元；商品和服务支出430.31万元，较上年预算安排减少36.34万元；对个人和家庭的补助1.6万元，较上年预算安排减少0.3万元；资本性支出450万元，较上年预算安排减少198万元，机关事业单位基本养老保险费支出1.56万元，较上年减少1.46万元；行政单位医疗支出2.74万元，较上年增加0.3万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县公安局交通管理大队财政拨款支出预算总额为18.04万元，较上年预算安排减少157.62万元,主要原因为：财政局财政政策变化，对部分经费保障有所变动。

按支出功能科目划分：行政运行支出13.74万元，占支出预算总额的76.16%%；机关事业单位基本养老保险费支出1.56万元，占支出预算总额的8.65%；行政单位医疗支出2.74万元，占支出预算总额的15.19%。

按支出项目类别划分：基本支出18.04万元，较上年预算安排减少157.62万元，其中：工资福利支出18.04万元，

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2023年机关运行经费预算1903.24万元，比2022年预算增加393.25万元，增长26%，主要原因为：因工作需求而进行了人员增加，以及“放管服”工作要求、中队规范化建设要求，对本单位综合保障能力有了更高要求，相关行政运行费用增长较大。

(七)政府采购情况

2023年本单位政府采购总额4420000万元,其中:货物预算131万元,工程预算305万元,服务预算6万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,本单位共有车辆42辆（含摩托车）,其中：执法执勤用车实有数42辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，具体为：执勤执法用车3辆。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县公安局交通管理大队对项目支出全面实施绩效目标管理。根据以前年度绩效评价结果，优化智能交通系统运维及部分道路隐患治理项目支出2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县公安局交通管理大队预算安排项目1个，项目预算金额合计236.40万元，其中：智能交通系统运维及部分道路隐患治理项目236.40万元。本单位所有项目支出绩效目标表详见第二部分附表。

（十）重点项目：本部门本年度未安排项目。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县公安局交通管理大队"三公"经费财政拨款安排123.95万元，其中：

因公出国费0万元,比上年增/减0万元，主要原因是：无因公出国活动。

公务接待费13.95万元,比上年增/减0万元，主要原因是：正常公务接待，预算无变动。

公务用车运行维护费50万元,比上年增长18万元，主要原因是：公务用车管理更为严格，对车况维护维修费用开支较大。

公务用车购置费60万元,比上年增长10万元，主要原因是：因人员增加，执勤执法用车需求大，需要购置相关车辆以满足执法活动开展。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。