第一部分部门概况

一、部门主要职责

上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门，主要职责是：担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县公安局所属预算单位共有3个，包括：上犹县公安局机关（独立核算）、上犹县交通管理警察大队（独立核算）、上犹县警务服务中心（独立核算）。

编制人数小计270人，其中：行政编制人数270人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数35人。实有人数385人，其中：在职人数小计321人，行政在职人数321人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数0人。离休人数小计1人，退休人数小计59人。

第二部分2023年部门预算表

（详见附表）

第三部分2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县公安局收入预算总额为5595.32万元,较上年预算安排减少8375.77万元,主要原因为差额列入县本级财政预算，不在本单位列支。其中：财政拨款收入5190.06万元，较上年预算安排减少235.51万元；教育收费资金收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；事业单位经营收入0万元，较上年预算安排增加/减少0万元；其他收入405.26万元，较上年预算安排减少8140.26万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排增加/减少0万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县公安局支出预算总额为5595.32万元,较上年预算安排减少8376.34万元,主要原因为差额列入县本级财政预算，不在本单位列支。

按支出项目类别划分：基本支出5190.06万元，较上年预算安排减少1007.21万元，其中：工资福利支出4385.56万元，较上年预算安排增加127.3万元；商品和服务支出725.8万元，较上年预算安排减少467.1万元；对个人和家庭的补助22.7万元，较上年预算安排减少2.06万元；资本性支出56万元，较上年预算安排减少665.35万元；项目支出405.26万元，较上年预算安排减少7369.13万元，其中：商品和服务支出45万元、资本性支出56万元。

按支出功能科目划分：行政运行支出744.01万元，较上年预算安排减少4011.13万元；执法办案支出3887.21万元，较上年预算安排减少21.51万元；行政单位离退休9.31万元，较上年预算安排减少1.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出387.01万元，较上年预算安排减少81.92万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出4385.56万元，较上年预算安排增加127.3万元；商品和服务支出725.8万元，较上年预算安排减少467.1万元；对个人和家庭的补助22.7万元，较上年预算安排减少2.06万元；资本性支出56万元，较上年预算安排减少665.35万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县公安局财政拨款支出预算总额为5190.06万元，较上年预算安排减少235.51万元,主要原因为有些支出预算从其他资金安排，从而减少了财政拨款支出。

按支出功能科目划分：行政运行支出744.01万元，较上年预算安排减少4011.13万元；执法办案支出3887.21万元，较上年预算安排减少21.51万元；行政单位离退休9.31万元，较上年预算安排减少1.32万元；机关事业单位基本养老保险缴费支出387.01万元，较上年预算安排减少81.92万元。

按支出项目类别划分：基本支出5190.06万元，较上年预算安排减少1007.21万元，其中：工资福利支出4385.56万元，较上年预算安排增加127.3万元；商品和服务支出725.8万元，较上年预算安排减少467.1万元；对个人和家庭的补助22.7万元，较上年预算安排减少2.06万元；资本性支出56万元，较上年预算安排减少665.35万元；项目支出405.26万元，较上年预算安排减少7369.13万元，其中：商品和服务支出45万元、资本性支出56万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算725.8万元，比2022年预算减少467.1万元，下降39.16%，主要原因为：减少各部门的办公费用。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额405.26万元,其中:货物预算405.26万元,工程预算0万元,服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,部门共有车辆93辆,其中：一般公务用车实有数0辆,执法执勤用车实有数93辆。

2023年部门预算安排购置车辆3辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0(单位：如台、个、辆等)。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县公安局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额5595.32万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县公安局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计641.66万元，其中：上犹县公安局项目1个，项目预算金额405.26万元；上犹县公安局交通管理大队项目1个，项目预算金额项目1个，项目预算金额236.40万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：2023其他资金及执罚执收经费项目。

项目概述：根据相关办案补助经费执行的要求，保障办案补助经费执行及时、准确、到位，切实保障上犹县公安工作的顺利进行。

立项依据：依据江西省公安厅文件依据安排预算

实施主体：上犹县公安局

实施方案：按计划实施

实施周期：2023年内

本年度预算安排：405.26万元

绩效目标：保障办案补助经费执行及时、准确、到位，切实保障上犹县公安工作的顺利进行

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县公安局"三公"经费财政拨款安排167.78万元，其中：

因公出国费0万元,比上年减5.9万元，主要原因是：因疫情减少出国次数。

公务接待费35.28万元,比上年减40.05万元，主要原因是：公务接待费用减少。

公务用车运行维护费132.5万元,比上年减63万元，主要原因是：公车运行维护费用减少。

公务用车购置费0万元,比上年减50万元，主要原因是：公务用车购置减少。

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）教育收费资金收入：反映实行专项管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费取得的收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（四）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（八）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（九）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）一般公共服务支出：反映政府提供一般公共服务的支出。

（二）社会保障和就业支出：反映政府在社会保障和就业方面的支出。

对部门预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2023年部门预算公开表（上犹县公安局部门）