上犹县公安局部门2022年度部门决算
目录
第一部分上犹县公安局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分上犹县公安局部门概况
一、部门主要职能
（一）上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。
（二）做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况；负责维护全县道路交通安全、交通秩序以及车辆、驾驶员管理工作，依法处理交通事故。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：上犹县公安局本级、上犹县交通管理警察大队、上犹县应急处突大队；上犹县公安局本级有22个内设机构，分别是指挥中心、政工监督室、法制室、警务保障室、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、出入境大队等机关室队，11个公安派出所及上犹县看守所等内设机构。上犹县交通管理警察大队有13个内设机构，分别是办公室、财务科、事故科、车管科、秩序科、宣教科、信息中心（违法处理室）、指挥中心、城区中队、巡逻中队、寺下中队、油石中队、营前中队。上犹县应急处突大队有1个内设机构，即是上犹县应急处突大队。
本部门2022年年末实有人数289人，其中在职人员254人，离休人员1人，退休人员34人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计11239.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少32.87万元，下降100%；本年收入合计11239.53万元，较2021年增加1825.76万元，增长19.39%，主要原因是：受疫情影响本年的收支均增长。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入11222.80万元，占99.85%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.73万元，占0.15%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计11239.53万元，其中本年支出合计11239.53万元，较2021年增加1825.76万元，增长19.39%，主要原因是：受疫情、油价上涨影响，各项抗疫物资购买、巡逻车费开支增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无年末结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出9784.42万元，占77.05%；项目支出1455.11万元，占12.95%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为13971.66万元，决算数为11222.80万元，完成年初预算的80.33%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：支出增加。
（二）公共安全支出年初预算数为13343.83万元，决算数为10220.11万元，完成年初预算的76.59%，主要原因是：落实严格按预算支出。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为414.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：文旅支出增加。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为492.05万元，决算数为390.29万元，完成年初预算的101.39%，主要原因是：按预算支出完成。
（五）卫生健康支出年初预算数为135.78万元，决算数为194.95万元，完成年初预算的143.58%，主要原因是：疫情防控开支。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出9767.69万元，其中：
（一）工资福利支出6836.66万元，较2021年增加203.29万元，增长3.06%，主要原因是：年度有大量人员补发工资津贴。
（二）商品和服务支出2404.58万元，较2021年增加444.70万元，增长22.69%，主要原因是：抗疫物资采购较多。
（三）对个人和家庭补助支出79.89万元，较2021年减少45.67万元，下降36.37%，主要原因是：较多接受补助的人员去世。
（四）资本性支出446.56万元，较2021年增加446.56万元，增长100%，主要原因是：用于工程建设开支。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为239.73万元，决算数为222.23万元，完成全年预算的92.70%，决算数较2021年增加59.37万元，增长36.45%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加00万元，增长0%，主要原因是：无安排。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排无支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为57.08万元，决算数为57.08万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.12万元，增长14.25%，主要原因是公务接待增加。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算执行。全年国内公务接待401批，累计接待3408人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出165.16万元，其中公务用车购置全年预算数为59.98万元，决算数为59.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加59.98万元，增长100%，主要原因是购置公务用车，全年购置公务用车3辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为122.68万元，决算数为105.18万元，完成全年预算的85.74%，决算数较2021年减少9.77万元，下降6.85%，主要原因是严控开支，年末公务用车保有95辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严控开支。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出2851.14万元，较上年决算数增加891.26万元，增长45.48%，主要原因是：资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额2404.58万元，其中：政府采购货物支出2404.58万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆95辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车95辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是无其他用车；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金904万元，占项目支出总额的62.13%。
组织对“办案业务及装备采购项目”、“对附属单位补助支出项目”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出904万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，充分发挥了资金使用效益，达到了预期效果，人员经费充分保障到位、各项调资及时准确。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出904万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，办案资金充分用于局里办案支出，本年度办理行政案件1296起，刑事案件842起，经济案件28起，电信诈骗152起，充分发挥了资金使用效益。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“办案业务及装备采购项目”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
第五部分附件
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。包括项目背景、主要内容及实施情况、资金投入和使用情况等智慧安防小区建设以“—机一档”的标准对全县在用“电子警察”设备建立单独的设备执法管理档案，并在后台设立专岗对所有”电子警察“设备状态进行跟踪并予以信息的实时更新，提供相关统计数据、分析报表。2022智慧安防小区项目全年预算数116.71万元。
（二）项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标智慧安防小区建设项目建设主要是维护小区安全环境，保护居民人身财产安全，为建设和平美丽的上犹安居环境做出贡献。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
根据《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》有关文件要求。为强化部门预算绩效管理责任，提高财政资金使用效率和管理水平，加强对部门资金的有效管理和使用进行绩效自评。
项目支出绩效自评对象为：上犹县公安局2022年度项目收支安排、资金使用和绩效管理情况，包括部门项目收入、支出预算绩效情况。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等
绩效自评原则遵循数字真实有效、信息准确；以部门决算及相关统计数据为依据；评价指标体系完善、评价方法科学、合理；评价标准适当进行绩效自评工作。
（三）绩效评价工作过程
认真学习《上犹县财政局关于开展2022年度绩效自评和部门评价工作的通知》有关文件精神；做好部门决算数据导出工作、统计各项目完成情况；成立以分管财务的单位领导为核心的领导小组，对上犹公安本部门进行2022年度项目支出绩效自评工作。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
（一）综合评价情况
智慧安防小区建设项目能够较好地维护小区安全环境，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。项目立项依据充分，项目立项必要性较强；项目很好地适应了总体目标，项目的实施流程规范、监管到位，相关人员满意度较高，长效管理机制建立健全。
（二）评价结论
经过自评，对智慧安防小区建设项目绩效评价得分为100分。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况
智慧安防小区建设项目建设主要是维护小区安全环境，保护居民人身财产安全。
（二）项目过程情况
以“—机一档”的标准对全县在用“电子警察”设备建立单独的设备执法管理档案，并在后台设立专岗对所有”电子警察“设备状态进行跟踪并予以信息的实时更新。
（三）项目产出情况
智慧安防小区建设项目能够较好地维护小区安全环境，项目的实施流程较为规范、资金支出及时。
（四）项目效益情况
智慧安防小区建设项目维护小区安全环境，保护居民人身财产安全，为建设和平美丽的上犹安居环境做出贡献。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
（一）主要经验及做法
绩效管理工作作为预算一体化系统财务规范化的产物，在项目发展的过程中对其发展进行制约和规范。在今后的学习中，要更加注重绩效指标的设置，加强对绩效评价工作的总结，要求相关部门落实项目运行管理。
（二）存在问题及原因分析
绩效目标设置有待进一步优化。目标不够明确、细化和量化，有待进一步提高可操作性。
六、有关建议
无。
七、其他需要说明的问题
无。
