上犹县公安局单位2022年度决算
目录
第一部分上犹县公安局单位概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县公安局单位概况
一、单位主要职责
（一）上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成单位，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。
（二）在县委、县政府和上级公安业务主管单位的领导下，做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，组织全县公安机关与及其他邪教组织进行斗争。
二、单位基本情况
本单位设立22个内设机构，分别是指挥中心、政工监督室、法制室、警务保障室、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、出入境大队等机关室队，11个公安派出所及上犹县看守所。
本单位2022年年末实有人数256人，其中在职人员221人，离休人员1人，退休人员34人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2022年度单位决算表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计8600.58万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加1697.30万元，增长24.59%；本年收入合计8600.58万元，较2021年增加1728.88万元，增长25.16%，主要原因是：人员数量增长调资影响本年财政拨款收入金额。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入8600.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计8600.58万元，其中本年支出合计8600.58万元，较2021年增加1697.30万元，增长24.59%，主要原因是：公共安全开支增加；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：年初没有结转和结余。
本年支出的具体构成为：基本支出7145.47万元，占83.08%；项目支出1455.11万元，占16.92%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为9556.21万元，决算数为8600.58万元，完成年初预算的90%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为0万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因是：一般公共服务支出需求增加。
（二）公共安全支出年初预算数为9061.22万元，决算数为7698.32万元，完成年初预算的84.96%，主要原因是：因疫情防控及物价上涨因素造成本年度公共安全支出超出年初预算。
（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为0万元，决算数为414.44万元，完成年初预算的100%，主要原因是：公安局宣传方面有支出。
（四）社会保障和就业支出年初预算数为396.25万元，决算数为316.34万元，完成年初预算的79.83%，主要原因是：按预算支出。
（五）卫生健康支出年初预算数为98.75万元，决算数为168.48万元，完成年初预算的170.61%，主要原因是：抗疫物资采购。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出8600.58万元，其中：
（一）工资福利支出5119.00万元，较2021年增加255.76万元，增长5.26%，主要原因是：年度有大量人员补发工资津贴。
（二）商品和服务支出1743.77万元，较2021年增加292.04万元，增长20.12%，主要原因是：抗疫物资采购较多。
（三）对个人和家庭补助支出78.86万元，较2021年减少39.38万元，下降33.31%，主要原因是：较多接受补助的人员去世。
（四）资本性支出203.84万元，较2021年增加203.84万元，增长100%，主要原因是：上年度没有这方面支出，而本年度有。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为153.55万元，决算数为136.05万元，完成全年预算的88.60%，决算数较2021年减少0.6万元，下降0.73%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未发生此类支出。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无安排无支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无安排。
（二）公务接待费支出全年预算数为45.37万元，决算数为45.37万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加7.13万元，增长18.65%，主要原因是公务接待增加。决算数较全年预算数不变的主要原因是：按预算支出。全年国内公务接待252批，累计接待2520人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出108.18万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无安排，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数不变的主要原因是：无购置公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为108.18万元，决算数为90.68万元，完成全年预算的83.82%，决算数较2021年减少7.73万元，下降7.85%，主要原因是落实中央政策过紧日子，年末公务用车保有53辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实中央政策，过紧日子。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出1947.60万元，较上年决算数增加495.87万元，增长34.16%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加以及资产运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额1743.77万元，其中：政府采购货物支出1743.77万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆53辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车53辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其中车辆中的其他用车主要是无；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目4个全面开展绩效自评，共涉及资金904万元，占项目支出总额的62.10%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
2022办案业务及装备采购(对附属单位补助支出)项目：
该项目共完成发放民警化装服费235人，完成采购民警被装1512件，警械装备验收一次性合格率、装备配发准确率均达到100%，装备配发及时，长效管理机制健全，装备使用人员培训率达到90%，使用者满意度达到95%以上，保障了公安民警的被装需求和实战需求。
第四部分名词解释
一、财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。
二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
三、上级补助收入：单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入：单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
五、经营收入：单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”以外的各项收入。
七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。
八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十一、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
十三、商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。
十四、对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。
十五、年末结转：本年度或以前年度预算安排，已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
十六、年末结余：本年度或以前年度预算安排，已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施，不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。
