上犹县公安局交通管理大队部门2022年度
部门决算
目录
第一部分上犹县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分上犹县公安局交通管理大队部门概况
一、部门主要职能
（一）上犹县公安局交通管理大队是主管权限交通安全工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：
1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。
2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。
3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。
4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。
5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。
6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。
7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。
8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县公安局交通管理大队；上犹县公安局交通管理大队有13个内设机构，分别为：办公室、财务科、事故科、车管科、秩序科、宣教科、信息中心（违法处理室）、指挥中心、城区中队、巡逻中队、寺下中队、油石中队、营前中队。
本部门2022年年末实有人数38人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计1557.61万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加45.8万元，增长2.94%；主要原因是：车辆保有量增加，流动车辆增加，新增道路交通违法监控系统。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1540.88万元，占98.9%，其他收入16.73，占比1.1%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计1557.61万元，其中本年支出合计1557,61万元，较2021年增加45.8万元，增长2.94%，主要原因是：人员经费增加；年末结转和结余0万元。
本年支出的具体构成为：基本支出1314.88万元，占84.4%；项目支出242.73万元，占15.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1878.66万元，决算数为1557.61万元，完成年初预算的82.9%。其中：
（一）2022支出年初预算数为1878.66万元，决算数为1557.61万元，完成年初预算的82.9%，主要原因是：人性化执法，教育为主处罚为辅。
（二）上犹县公安局交通管理大队支出年初预算数为1878.66万元，决算数为1557.61万元，完成年初预算的82.9%，主要原因是：人性化执法，教育为主处罚为辅。
（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1314.88万元，其中：
（一）工资福利支出733.16万元，较2021年减少139.72万元，下降19%，主要原因是：绩效工资减少。
（二）商品和服务支出563.97万元，较2021年增加152.92万元，增长27.1%，主要原因是：协管员增加，警用装备增加。
（三）对个人和家庭补助支出1.03万元，较2021年减少1.96万元，下降190%，主要原因是：正式民警人员减少，有退休职工。
（四）资本性支出242.73万元，较2021年增加242.73万元，增长100%，主要原因是：新增智慧交通项目五年期。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为95.95万元，决算数为86.18万元，完成全年预算的89.7%，决算数较2021年减少9.77万元，下降10.3%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为13.95万元，决算数为11.7万元，完成全年预算的83.9%，决算数较2021年（减少0.3万元，（下降）25.6%，主要原因是厉行节约。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：厉行节约。全年国内公务接待234批，累计接待1170人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：办理公务，上级检查，业务交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出74.48万元，其中公务用车购置全年预算数为50万元，决算数为59.98万元，完成全年预算的120%，决算数较2021年增加59.8万元，增长100%，主要原因是车辆老旧，维修费用增加，保险费用上调，购买了新车。全年购置公务用车2辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：淘汰老旧车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为32万元，决算数为14.5万元，完成全年预算的45.3%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是厉行节约，年末公务用车保有16辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：执法执勤需要。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2022年度机关运行经费支出1557.61万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加45.8万元，增长2.94%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加/资产运行维护支出增加/信息系统运行维护支出增加）/人员编制数量增加。
（若本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，则按以下格式说明：“本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出”）
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额242.73万元，其中：政府采购货物支出2.73万元、政府采购工程支出203.6万元、政府采购服务支出38.4万元。授予中小企业合同金额242,73万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额242.3万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆42辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车42辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
组织对“XXX”、“XXX”等个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，无（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“XXX”、“XXX”项目部门评价报告（见附件）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分附件
