上犹县警务服务中心2022年度决算
目录
第一部分上犹县警务服务中心概况
一、单位主要职责
二、单位基本情况
第二部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分上犹县警务服务中心单位概况
一、单位主要职责
上犹县警务服务中心是主管应急处突、防止维稳工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：
（一）配合县委、县政府处置各类突发性、群体性事件；
（二）配合县委、县政府处置各类突发性、群体性事件；
（三）配合和协助公安机关做好治安巡逻防范工作；
（四）协助城市建设和管理部门参与综合执法工作；
（五）完成县委、县政府交办的其他紧急性工作。
二、单位基本情况
本单位设立1个内设机构，分别是上犹县警务服务中心。
本单位2022年年末实有人数78人，其中在职人员78人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分2022年度单位决算表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计1081.34万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少1.29万元，下降100%；本年收入合计1081.34万元，较2021年增加83.94万元，增长8.42%，主要原因是：日常工作任务量增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1081.34万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计1081.34万元，其中本年支出合计1081.34万元，较2021年增加82.66万元，增长8.28%，主要原因是：任务增加，警务工作要求更高，增加日常开支；年末结转和结余0万元，较2021年减少0万元，无增减，主要原因是：本年度落实财务政策，充分发挥资金使用效益。
本年支出的具体构成为：基本支出1081.34万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为1121.79万元，决算数为1081.34万元，完成年初预算的96.39%。其中：
（一）公共安全支出年初预算数为1021.39万元，决算数为980.92万元，完成年初预算的96.04%，主要原因是：日常工作中严格落实财务政策，充分发挥资金效益。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为73.95万元，决算数为73.95万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算科目执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为26.47万元，决算数为26.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算科目执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1081.34万元，其中：
（一）工资福利支出984.50万元，较2021年增加87.25万元，增长9.7%，主要原因是：正常职务、薪级工资调整等导致经费增加。
（二）商品和服务支出96.84万元，较2021年加减少0.26万元，下降0.27%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭补助支出0万元，较2021年减少4.33万元，下降100%，主要原因是：人员减少导致经费支出减少。
（四）资本性支出0万元。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）人员。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位正常工作接待，无外事接待。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位正常工作接待，无外事接待。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无公务用车；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本单位无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减的主要原因是：本单位无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0万元，占项目支出总额的0%。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
2022年度未开展项目绩效自评。
第四部分名词解释
应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。
“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：
“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
