上犹县公安局2023年度部门决算

目录

第一部分上犹县公安局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县公安局概况

一、部门主要职责

（一）上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成单位，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。

（二）在县委、县政府和上级公安业务主管单位的领导下，做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，组织全县公安机关与“法轮功”及其他邪教组织进行斗争。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	上犹县公安局本级	2
2	上犹县公安局交通管理大队	2
3	上犹县公安局警务服务中心	2

本部门年末在职人员426人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	13,680.61	一、一般公共服务支出	32	212.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	12,606.35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	558.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	127.55	八、社会保障和就业支出	39	409.71
	9		九、卫生健康支出	40	24.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	13,808.16	本年支出合计	58	13,811.04
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	64.91	年末结转和结余	60	62.04
	30			61
总计	31	13,873.08	总计	62	13,873.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	13,808.16	13,680.61					127.55
201			一般公共服务支出	212.00	212.00
20199			其他一般公共服务支出	212.00	212.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.00	212.00
204			公共安全支出	12,603.48	12,475.93					127.55
20402			公安	12,599.84	12,472.29					127.55
2040201			行政运行	2,122.08	2,120.44					1.64
2040219			信息化建设	236.36	236.36
2040220			执法办案	3,978.35	3,864.24					114.10
2040299			其他公安支出	6,263.05	6,251.25					11.81
20499			其他公共安全支出	3.64	3.64
2049999			其他公共安全支出	3.64	3.64
206			科学技术支出	558.64	558.64
20699			其他科学技术支出	558.64	558.64
2069999			其他科学技术支出	558.64	558.64
208			社会保障和就业支出	409.71	409.71
20805			行政事业单位养老支出	398.73	398.73
2080501			行政单位离退休	9.31	9.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.01	387.01
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808			抚恤	10.99	10.99
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99
210			卫生健康支出	24.32	24.32
21011			行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101			行政单位医疗	24.32	24.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	13,811.04	7,036.58	6,774.46
201			一般公共服务支出	212.00		212.00
20199			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
204			公共安全支出	12,606.35	6,602.54	6,003.81
20402			公安	12,602.72	6,602.54	6,000.18
2040201			行政运行	2,122.08	1,122.62	999.46
2040219			信息化建设	236.36		236.36
2040220			执法办案	3,978.35	3,821.70	156.65
2040299			其他公安支出	6,265.93	1,658.22	4,607.71
20499			其他公共安全支出	3.64		3.64
2049999			其他公共安全支出	3.64		3.64
206			科学技术支出	558.64		558.64
20699			其他科学技术支出	558.64		558.64
2069999			其他科学技术支出	558.64		558.64
208			社会保障和就业支出	409.71	409.71
20805			行政事业单位养老支出	398.73	398.73
2080501			行政单位离退休	9.31	9.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.01	387.01
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808			抚恤	10.99	10.99
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99
210			卫生健康支出	24.32	24.32
21011			行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101			行政单位医疗	24.32	24.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	13,680.61	一、一般公共服务支出	33	212.00	212.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	12,475.93	12,475.93
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	558.64	558.64
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	409.71	409.71
	9		九、卫生健康支出	41	24.32	24.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	13,680.61	本年支出合计	59	13,680.61	13,680.61
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	13,680.61	总计	64	13,680.61	13,680.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	13,680.61	7,036.58	6,644.03
201			一般公共服务支出	212.00		212.00
20199			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
204			公共安全支出	12,475.93	6,602.54	5,873.39
20402			公安	12,472.29	6,602.54	5,869.75
2040201			行政运行	2,120.44	1,122.62	997.82
2040219			信息化建设	236.36		236.36
2040220			执法办案	3,864.24	3,821.70	42.54
2040299			其他公安支出	6,251.25	1,658.22	4,593.03
20499			其他公共安全支出	3.64		3.64
2049999			其他公共安全支出	3.64		3.64
206			科学技术支出	558.64		558.64
20699			其他科学技术支出	558.64		558.64
2069999			其他科学技术支出	558.64		558.64
208			社会保障和就业支出	409.71	409.71
20805			行政事业单位养老支出	398.73	398.73
2080501			行政单位离退休	9.31	9.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	387.01	387.01
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808			抚恤	10.99	10.99
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99
210			卫生健康支出	24.32	24.32
21011			行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101			行政单位医疗	24.32	24.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	5,744.51	302	商品和服务支出	1,108.48	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,939.79	30201	办公费	173.24	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,455.26	30202	印刷费	28.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	661.39	30203	咨询费	13.86	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	46.00	30204	手续费	0.27	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	424.05	30205	水费	10.98	310	资本性支出	140.57
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	578.98	30206	电费	104.65	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	9.20	30207	邮电费	71.32	31002	办公设备购置	52.54
30110	职工基本医疗保险缴费	195.05	30208	取暖费	10.20	31003	专用设备购置	47.55
30111	公务员医疗补助缴款	0.74	30209	物业管理费	16.18	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	6.63	30211	差旅费	72.75	31006	大型修缮
30113	住房公积金	317.06	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.08
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	85.36	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	107.37	30214	租赁费	29.51	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	43.02	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.22	30216	培训费	0.82	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	16.57	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	7.01	31013	公务用车购置	0.74
30304	抚恤金	14.26	30224	被装购置费	32.24	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.72	30225	专用燃料费	6.70	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	8.45	30226	劳务费	17.82	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	37.67
30308	助学金	0.66	30228	工会经费	96.27	312	对企业补助
30309	奖励金	5.23	30229	福利费	61.04	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	130.56	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.99	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	96.62	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		5,787.53	公用支出合计					1,249.05
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	175.27	191.17	147.87
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	138.90	174.61	131.31
（1）公务用车购置费	4		0.74	0.74
（2）公务用车运行维护费	5	138.90	173.86	130.56
3.公务接待费	6	36.37	16.57	16.57
（1）国内接待费	7	——	——	16.57
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	67
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	148
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,132
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：上犹县公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	95
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	75
6.特种专业技术用车			7	20
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计13873.08万元，其中年初结转和结余64.91万元，比上年增加64.91万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计13808.16万元，比上年增加2568.63万元，增长22.85%，主要原因：财政拨款收入和其他收入同比增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入13680.61万元，占99.08%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入127.55万元，占0.92%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计13873.08万元，其中本年支出合计13811.04万元，比上年增加2571.51万元，增长22.88%，主要原因：公共安全开支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余62.04万元，比上年增加62.04万元，主要原因：其他资金剩余。

本年支出的具体构成：基本支出7036.58万元，占50.95%；项目支出6774.46万元，占49.05%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数6230.13万元，决算数13680.61万元，完成年初预算的219.59%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数212.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未做相应科目，一般公共服务支出需求增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数5796.10万元，决算数12475.93万元，完成年初预算的215.25%。预决算差异主要原因：大量维稳活动、公共安全支出增长。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数558.64万元，预决算差异主要原因：财政下拨相应指标进行使用。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数409.71万元，决算数409.71万元，完成年初预算的100.00%。

（五）卫生健康支出（类）年初预算数24.32万元，决算数24.32万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出7036.58万元，其中：

（一）工资福利支出5744.51万元，比上年减少1092.15万元，下降15.97%，主要原因：相比去年有较多人员退休，政府奖励性考核减少。

（二）商品和服务支出1108.48万元，比上年减少1296.10万元，下降53.90%，主要原因：严格树立“过紧日子”的意识、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出43.02万元，比上年减少36.87万元，下降46.15%，主要原因：严格树立“过紧日子”的意识、厉行节约。

（四）资本性支出140.57万元，比上年减少306.00万元，下降68.52%，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数191.17万元，决算数147.87万元，完成全年预算的77.35%；决算数比上年减少74.36万元，下降33.46%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数174.61万元，决算数131.31万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.74万元，决算数0.74万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按预算执行。决算数比上年减少59.24万元，下降98.76%,主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数173.86万元，决算数130.56万元，完成全年预算的75.09%，主要原因：按预算执行。决算数比上年增加25.39万元,增长24.14%，主要原因：油价上涨幅度较大。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量67辆。

（三）公务接待费全年预算数16.57万元，决算数16.57万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按预算执行。决算数比上年减少40.51万元，下降70.97%,主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。全年国内公务接待148批，累计接待1132人次，主要是：按实际发生统计。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出1093.50万元，决算数比上年减少1660.80万元，下降60.30%，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆95辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车75辆、特种专业技术用车20辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目9个全面开展绩效自评，共涉及资金 6643.74万元，占项目支出总额的100%。其中，9个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对9个项目开展了部门评价。涉及一般公共预算支出6643.74万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，资金使用合理规范，实施计划安排合理。达到了预期的绩效目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6643.74万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，部门整体项目资金使用工作情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

本部门“2023年辅警经费项目”、“ 2023天网、雪亮、智能安防小区电费项目 ” 项目支出绩效自评结果如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年辅警经费
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	420		420		10	100	10
		政府预算资金		0	420		420		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	招合格人才，做好治安巡逻防控，扫黑除恶等公安工作						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤920万元	900	3	3
			社会成本指标	社会成本		≤920万元	900	4	4
			生态环境成本指标	生态成本		≤850万元	800	3	3
	产出指标		数量指标	数量指标		≤400人	350	10	10
			质量指标	合格		≥98%	99	15	15
			时效指标	时效		≥99%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥980万元	990	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥980万元	990	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥1000万元	1100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	99	10	10
总分								100	100

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023天网、雪亮、智能安防小区电费
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30.559		30.559		10	100	10
		政府预算资金		0	30.558923		30.558923		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年内全面保障天网雪亮及智能安防小区工程用电资金						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤80万元	75	4	4
			社会成本指标	社会成本		≤80万元	50	3	3
			生态环境成本指标	生态成本		≤20万元	10	3	3
	产出指标		数量指标	点数		≥100000个	112535	20	20
			质量指标	质量合格		≥98%	98	10	10
			时效指标	时效		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥80万元	85	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥80万元	88	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥80万元	90	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意		≥99%	99	10	10
总分								100	100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

上犹县公安局部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成部门（直属机构），主要职责是：担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。纳入本套部门决算汇编范围的单位共3个，包括上犹县公安局本级、上犹县公安局交通管理大队和上犹县公安局警务服务中心。本部门年末在职人员426人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员71人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

目标1:保障公安机关开展各项业务工作，对开展业务工作所必需的办案、业务、装备及基础设施维修等开支予以补助，发挥中央财政资金的引导支持作用；

目标2：帮助地方公安机关有效打击违法犯罪,公安机关扫黑除恶专项斗争、反恐、重大活动安全保卫、油气三电保护、实战训练、国保、网侦、打拐、打击电信网络诈骗犯罪、打击涉众型经济犯罪、打击整治“食药环”犯罪、打击“黄赌毒”、追逃追赃等案件。

目标3：进一步提高上犹县公众安全感和满意度。

截至2023年12月31日，年度总体目标基本完成。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

上犹县公安局按部门年度任务设置了年度绩效目标和多个细化指标，基本做到个性化、细化、可衡量。2023年度总体目标为：全力维护政治安全和政权安全，社会政治持续稳定；全力开展扫黑除恶专项斗争，全力打防刑事犯罪，全力管控社会治安；全力加强反恐防范措施落实，全力管好公共安全，全力做好疫情防控工作，全力加强执法规范化建设。

（四）部门预算绩效管理开展情况。

2023年推动绩效评价相关制度建设，逐步建立以绩效为导向的预算编制模式。从项目绩效评价制度入手，借鉴其他部门在绩效管理方面的经验和做法，制定机关统一的绩效考评制度，并将其贯彻到预算申请、预算分配、项目实施和绩效考评的全过程。把绩效考评的结果作为编制部门预算的重要依据，建立绩效预算激励机制。在预算管理中，将绩效评价从事后评价向预算编制、审查批准、执行过程等前置环节延伸，建立以绩效为导向的预算编制模式。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面归纳反映年度主要计划任务完成情况。

1、打防效能走在全市前列。深入开展“三大专项行动”。矛盾纠纷调处率99.91%，“民转刑"案件零发生。常态化开展护学岗、防溺水工作及校园周边环境整治，涉校安全事故、未成年人溺亡事故“零发生”。严查交通违法，查处酒驾998起，未发生一次死亡2人以上的交通事故。深入开展“九小“场所排查整治，火灾事故“零发生”。办理李某龙等人非法狩猎案，胡某等人重大组织、领导传销活动案2起部督案件，发起4起集群战役，办理的张某铮非法捕捞水产品案入选公安部“平安长江”行动十大典型案例。将潜逃在外多年的公安部B级逃犯候某军抓获归案。电诈警情同比下降8.4%，滞留境外涉诈重点人员核减率91.1%。

2.政务服务不断提升。深化“放管服”改革，在全市率先推出省内临时身份证办理业务，持续推进“跨省通办“一网通办"业务，群众办事更为便捷。完成2万余套“智慧门牌“建设，对门牌实行数字化管理，荣获全省基层技术革新评比优秀奖。成立失踪人员查找中心，接报人员失踪警情342起，找回342人，查找成功率100%。完善”一企一警”制度，办理非法集资、串标围标等涉企案件10余起。

（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益（如有）、生态效益（如有）等方面反映部门履职效果的实现情况。

1.经济效益：围绕全县工作大局，忠实履行职能，明确了为优化发展环境提供服务的具体措施。积极参与整顿和规范市场经济秩序，依法惩处破坏经济发展环境的犯罪。改进执法办案的方式方法，防止因自身执法不当损害地方投资和发展环境、损害守法企业和企业家的合法权益，为经济社会发展营造良好环境。

2.社会效益：积极参与平安上犹建设，依法打击各类刑事犯罪，维护社会和谐稳定，为百姓生活营造了公平、和谐的社会环境，社会满意度较高。将服务寓于公安行政管理工作，最大限度提升群众安全感满意度，促进上犹县生态文明建设发展，人民生命财产安全得到保障。

（三）社会满意度及可持续性影响。

1.社会满意度。社会面综合管控水平和违法犯罪打击力度得到提高，公众对公安的满意度为96.95%。

2.可持续影响。2023年度上犹县公安局被评为绩效考核成绩突出单位，“民调双提升”工作成绩突出。助力平安赣州和法制赣州建设取得新进展。

部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

三、主要问题及原因分析。

（一）主要问题及原因

1、预算管理有待完善。一是项目预算资金执行率有待进一步提高。上犹县公安局预算完成率项目支出预算完成率不高，多个项目预算资金使用率较低。

2、绩效指标设置全面性和有效性方面有待提升。指标未能充分体现项目实施效益。以数量来作为衡量满意度的指标值，指标设置的规范性不足，指标未能全面反映资金投入相对应的产出和效益情况，对项目绩效的评价存在一定局限性。

（二）改进的方向和具体措施。

1.强化预算编制科学性，提高预算执行率。一是加强项目前期计划，提高财政支出进度计划性。应提高入库项目预算编制的科学性，提高财政资金使用效率。

2.进一步完善绩效指标的编制。重视绩效指标的前置作用，围绕各项工作内容，结合日常实际发生的情况，设置可评定、可比较，充分体现项目特点的指标。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况。

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