上犹县警务服务中心2023年度单位决算

目录

第一部分上犹县警务服务中心概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县警务服务中心概况

一、单位主要职责

上犹县警务服务中心是主管应急处突、防止维稳工作的县政府（县委）组成部门，主要职责是：

（一）配合县委、县政府处置各类突发性、群体性事件；

（二）配合县委、县政府处置各类突发性、群体性事件；

（三）配合和协助公安机关做好治安巡逻防范工作；

（四）协助城市建设和管理部门参与综合执法工作；

（五）完成县委、县政府交办的其他紧急性工作。

二、机构设置及人员情况

本单位设立 1 个内设机构，分别是：警务服务中心。

本单位年末在职人员35人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	834.53	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	742.10
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	68.11
	9		九、卫生健康支出	40	24.32
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	834.53	本年支出合计	58	834.53
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	834.53	总计	62	834.53
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	834.53	834.53
204			公共安全支出	742.10	742.10
20402			公安	742.10	742.10
2040201			行政运行	586.55	586.55
2040299			其他公安支出	155.55	155.55
208			社会保障和就业支出	68.11	68.11
20805			行政事业单位养老支出	68.11	68.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11
210			卫生健康支出	24.32	24.32
21011			行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101			行政单位医疗	24.32	24.32
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	834.53	816.16	18.38
204			公共安全支出	742.10	723.72	18.38
20402			公安	742.10	723.72	18.38
2040201			行政运行	586.55	568.18	18.38
2040299			其他公安支出	155.55	155.55
208			社会保障和就业支出	68.11	68.11
20805			行政事业单位养老支出	68.11	68.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11
210			卫生健康支出	24.32	24.32
21011			行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101			行政单位医疗	24.32	24.32
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	834.53	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	742.10	742.10
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	68.11	68.11
	9		九、卫生健康支出	41	24.32	24.32
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	834.53	本年支出合计	59	834.53	834.53
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	834.53	总计	64	834.53	834.53
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	834.53	816.16	18.38
204			公共安全支出	742.10	723.72	18.38
20402			公安	742.10	723.72	18.38
2040201			行政运行	586.55	568.18	18.38
2040299			其他公安支出	155.55	155.55
208			社会保障和就业支出	68.11	68.11
20805			行政事业单位养老支出	68.11	68.11
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.11	68.11
210			卫生健康支出	24.32	24.32
21011			行政事业单位医疗	24.32	24.32
2101101			行政单位医疗	24.32	24.32
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	660.61	302	商品和服务支出	155.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	285.38	30201	办公费	46.73	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	117.41	30202	印刷费	3.52	30702	国外债务付息
30103	奖金	10.14	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	0.59	30204	手续费	0.04	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	78.65	30205	水费	1.90	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	77.66	30206	电费	3.35	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	1.59	30207	邮电费	0.22	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	28.67	30208	取暖费	2.18	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费		30211	差旅费	14.78	31006	大型修缮
30113	住房公积金	49.35	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	10.61	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	11.17	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助		30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	0.83	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	4.70	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴		30225	专用燃料费	6.70	31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	2.09	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	17.65	312	对企业补助
30309	奖励金		30229	福利费	4.12	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	15.99	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	20.14	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		660.61	公用支出合计					155.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	23.08	16.82	0.83
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	20.90	15.99
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	20.90	15.99
3.公务接待费	6	2.18	0.83	0.83
（1）国内接待费	7	——	——	0.83
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	3
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	82
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上犹县警务服务中心	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	0
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计834.53万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计834.53万元，比上年减少246.81万元，下降22.82%，主要原因：在职人员较上年度减少。

本年收入的具体构成：财政拨款收入834.53万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计834.53万元，其中本年支出合计834.53万元，比上年减少246.81万元，下降22.82%，主要原因：在职人员较上年度减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度落实财务政策，充分发挥资金使用效益。

本年支出的具体构成：基本支出816.16万元，占97.80%；项目支出18.38万元，占2.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数894.65万元，决算数834.53万元，完成年初预算的93.28%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数802.22万元，决算数742.10万元，完成年初预算的92.51%。预决算差异主要原因：日常工作中严格落实财务政策，充分发挥资金效益。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数68.11万元，决算数68.11万元，完成年初预算的100.00%。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数24.32万元，决算数24.32万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出816.16万元，其中：

（一）工资福利支出660.61万元，比上年减少323.89万元，下降32.90%，主要原因：在职人员较上年度减少。

（二）商品和服务支出155.55万元，比上年增加58.71万元，增长60.62%，主要原因：本年度公安工作任务、工作要求以及队伍装备建设更为严格，工作量大，公用经费增长较大。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本年度本单位无个人和家庭需补助。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：未购置固定资产及未购建基础设施。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.82万元，决算数0.83万元，完成全年预算的4.95%；决算数比上年增加0.83万元，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无因公出国（境）人员。决算数与上年持平，主要原因：无因公出国（境）人员。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无因公出国（境）人员。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15.99万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车，全年购置公务用车0辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.99万元，决算数0.00万元，完成全年预算的0.00%，主要原因：本单位无公务用车。决算数与上年持平,主要原因：本单位无公务用车。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数0.83万元，决算数0.83万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算控制公务接待人员及费用。决算数比上年增加0.83万元,主要原因：本年度本单位公务接待次数增加。全年国内公务接待3批，累计接待82人次，主要是：业务交流和上级督导调研。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出0.00万元，决算数与上年持平，主要原因：本单位不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目 1 个全面开展绩效自评，共涉及资金18.38万元，占项目支出总额的 100%。其中，1 个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“专项资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		专项资金
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县警务服务中心
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	18.375		18.375		10	100	10
		政府预算资金		0	18.3752		18.3752		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	保障经费执行及时、准确、到位，切实保障单位工作的顺利进行						良好
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标
			社会成本指标	社会成本		≤10%	9	20	20
			生态环境成本指标
	产出指标		数量指标	单位网络正常运转天数		≥300天	355	15	15
			质量指标	被装一次性验收合格率		≥80%	95	10	10
			时效指标	被装发放计划执行率		≥90%	98	15	15
	效益指标		经济效益指标
			社会效益指标	车辆行驶畅通率		≥90%	92	30	30
			生态效益指标
	满意度指标		服务对象满意度
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。

二、支出科目

(一)基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(二)项目支出：指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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