上犹县公安局2023年度单位决算

目录

第一部分上犹县公安局概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县公安局概况

一、单位主要职责

（一）上犹县公安局是主管我县公共安全工作的县政府组成单位，担负我县公共安全及户政管理及全县突发事件处置工作。

（二）在县委、县政府和上级公安业务主管单位的领导下，做好我县公共安全管理，重点打击黄、赌、毒等违法乱纪行为；全力做好全县治安管控工作，加强治安巡查力度；掌握影响稳定、危害国内安全和社会治安情况，组织全县公安机关与“法轮功”及其他邪教组织进行斗争。

二、机构设置及人员情况

本单位设立27个内设机构，分别是：指挥中心、政工室、法制室、督察大队、警务保障室、情报信息中心、刑警大队、治安大队、经侦大队、国保大队、禁毒大队、出入境大队、森林分局、特巡警大队、上犹县看守所及12个公安派出所。

本单位年末在职人员251人，离退休人员1人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员65人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	10,911.74	一、一般公共服务支出	32	212.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	9,929.92
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	558.64
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	127.55	八、社会保障和就业支出	39	341.60
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,039.29	本年支出合计	58	11,042.17
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29	64.91	年末结转和结余	60	62.04
	30			61
总计	31	11,104.21	总计	62	11,104.21
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,039.29	10,911.74					127.55
201			一般公共服务支出	212.00	212.00
20199			其他一般公共服务支出	212.00	212.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.00	212.00
204			公共安全支出	9,927.04	9,799.49					127.55
20402			公安	9,923.41	9,795.86					127.55
2040201			行政运行	1,327.17	1,325.52					1.64
2040220			执法办案	3,978.35	3,864.24					114.10
2040299			其他公安支出	4,617.89	4,606.09					11.81
20499			其他公共安全支出	3.64	3.64
2049999			其他公共安全支出	3.64	3.64
206			科学技术支出	558.64	558.64
20699			其他科学技术支出	558.64	558.64
2069999			其他科学技术支出	558.64	558.64
208			社会保障和就业支出	341.60	341.60
20805			行政事业单位养老支出	330.62	330.62
2080501			行政单位离退休	9.31	9.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808			抚恤	10.99	10.99
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	11,042.17	4,522.44	6,519.72
201			一般公共服务支出	212.00		212.00
20199			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
204			公共安全支出	9,929.92	4,180.84	5,749.08
20402			公安	9,926.28	4,180.84	5,745.44
2040201			行政运行	1,327.17	346.08	981.09
2040220			执法办案	3,978.35	3,821.70	156.65
2040299			其他公安支出	4,620.77	13.06	4,607.71
20499			其他公共安全支出	3.64		3.64
2049999			其他公共安全支出	3.64		3.64
206			科学技术支出	558.64		558.64
20699			其他科学技术支出	558.64		558.64
2069999			其他科学技术支出	558.64		558.64
208			社会保障和就业支出	341.60	341.60
20805			行政事业单位养老支出	330.62	330.62
2080501			行政单位离退休	9.31	9.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808			抚恤	10.99	10.99
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	10,911.74	一、一般公共服务支出	33	212.00	212.00
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	9,799.49	9,799.49
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38	558.64	558.64
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	341.60	341.60
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	10,911.74	本年支出合计	59	10,911.74	10,911.74
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	10,911.74	总计	64	10,911.74	10,911.74
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	10,911.74	4,522.44	6,389.30
201			一般公共服务支出	212.00		212.00
20199			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
2019999			其他一般公共服务支出	212.00		212.00
204			公共安全支出	9,799.49	4,180.84	5,618.65
20402			公安	9,795.86	4,180.84	5,615.02
2040201			行政运行	1,325.52	346.08	979.44
2040220			执法办案	3,864.24	3,821.70	42.54
2040299			其他公安支出	4,606.09	13.06	4,593.03
20499			其他公共安全支出	3.64		3.64
2049999			其他公共安全支出	3.64		3.64
206			科学技术支出	558.64		558.64
20699			其他科学技术支出	558.64		558.64
2069999			其他科学技术支出	558.64		558.64
208			社会保障和就业支出	341.60	341.60
20805			行政事业单位养老支出	330.62	330.62
2080501			行政单位离退休	9.31	9.31
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	318.91	318.91
2080599			其他行政事业单位养老支出	2.40	2.40
20808			抚恤	10.99	10.99
2080801			死亡抚恤	10.99	10.99
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	3,983.94	302	商品和服务支出	496.13	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	1,339.62	30201	办公费	76.40	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	1,168.85	30202	印刷费	23.43	30702	国外债务付息
30103	奖金	604.15	30203	咨询费	12.31	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	24.92	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资		30205	水费	8.44	310	资本性支出	1.48
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	385.02	30206	电费	80.02	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	7.15	30207	邮电费	38.85	31002	办公设备购置	1.48
30110	职工基本医疗保险缴费	127.93	30208	取暖费	8.02	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	0.74	30209	物业管理费	16.18	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.49	30211	差旅费	35.59	31006	大型修缮
30113	住房公积金	265.40	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	24.95	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	58.66	30214	租赁费	0.43	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	40.90	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费	10.22	30216	培训费	0.32	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	13.55	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	2.31	31013	公务用车购置
30304	抚恤金	14.26	30224	被装购置费	4.84	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	3.22	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	8.45	30226	劳务费	2.79	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	39.82	312	对企业补助
30309	奖励金	4.27	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	90.68	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	0.49	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	17.20	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		4,024.84	公用支出合计					497.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上犹县公安局	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	152.19	131.54	104.23
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	118.00	117.99	90.68
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	118.00	117.99	90.68
3.公务接待费	6	34.19	13.55	13.55
（1）国内接待费	7	——	——	13.55
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	51
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	130
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	928
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上犹县公安局	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	51
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	37
6.特种专业技术用车			7	14
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计11104.21万元，其中年初结转和结余64.91万元，比上年增加64.91万元；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计11039.29万元，比上年增加2438.71万元，增长28.36%，主要原因：财政拨款收入和其他收入同比增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入10911.74万元，占98.84%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入127.55万元，占1.16%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计11104.21万元，其中本年支出合计11042.17万元，比上年增加2441.59万元，增长28.39%，主要原因：公共安全开支增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余62.04万元，比上年增加62.04万元，主要原因：其他资金剩余。

本年支出的具体构成：基本支出4522.44万元，占40.96%；项目支出6519.72万元，占59.04%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数5335.48万元，决算数10911.74万元，完成年初预算的204.51%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数0.00万元，决算数212.00万元，预决算差异主要原因：年初预算未做相应科目，一般公共服务支出需求增加。

（二）公共安全支出（类）年初预算数4993.88万元，决算数9799.49万元，完成年初预算的196.23%。预决算差异主要原因：大量维稳活动、公共安全支出增长。

（三）科学技术支出（类）年初预算数0.00万元，决算数558.64万元，预决算差异主要原因：财政下拨相应指标进行使用。

（四）社会保障和就业支出（类）年初预算数341.60万元，决算数341.60万元，完成年初预算的100.00%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出4522.44万元，其中：

（一）工资福利支出3983.94万元，比上年减少1135.07万元，下降22.17%，主要原因：相比去年有较多人员退休，政府奖励性考核减少。

（二）商品和服务支出496.13万元，比上年减少1247.64万元，下降71.55%，主要原因：严格树立“过紧日子”的意识、厉行节约。

（三）对个人和家庭补助支出40.90万元，比上年减少37.96万元，下降48.14%，主要原因：严格树立“过紧日子”的意识、厉行节约。

（四）资本性支出1.48万元，比上年减少202.36万元，下降99.27%，主要原因：厉行节约。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数131.54万元，决算数104.23万元，完成全年预算的79.24%；决算数比上年减少31.82万元，下降23.39%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生此类支出。决算数与上年持平，主要原因：未发生此类支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：未发生此类支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数117.99万元，决算数90.68万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未发生此类支出。决算数与上年持平,主要原因：未发生此类支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数117.99万元，决算数90.68万元，完成全年预算的76.85%，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。决算数与上年持平,主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量51辆。

（三）公务接待费全年预算数13.55万元，决算数13.55万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：严格按照预算执行。决算数比上年减少31.82万元，下降70.13%,主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。全年国内公务接待130批，累计接待928人次，主要是：按实际发生统计。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出497.61万元，决算数比上年减少1450.00万元，下降74.45%，主要原因：落实中央政策过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆51辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车37辆、特种专业技术用车14辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 6389万元，占项目支出总额的100%。其中7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“2023年辅警经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年辅警经费
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	420		420		10	100	10
		政府预算资金		0	420		420		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	招合格人才，做好治安巡逻防控，扫黑除恶等公安工作						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤920万元	900	3	3
			社会成本指标	社会成本		≤920万元	900	4	4
			生态环境成本指标	生态成本		≤850万元	800	3	3
	产出指标		数量指标	数量指标		≤400人	350	10	10
			质量指标	合格		≥98%	99	15	15
			时效指标	时效		≥99%	99	15	15
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥980万元	990	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥980万元	990	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥1000万元	1100	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥98%	99	10	10
总分								100	100

本单位“2023其他资金及执罚执收经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023其他资金及执罚执收经费
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		405.26	1,623.072		1,348.239		10	83.07	7
		单位资金		405.26	405.26		130.42703		—	32.18	—
		政府预算资金		0	1217.8117		1217.8117		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年度内按计划完成						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	成本降低		≥75%	80	3	3
			社会成本指标	退还保证金		≥25天	25	3	3
			生态环境成本指标	生态成本		≥10万元	12	4	4
	产出指标		数量指标	办理案件数		≥1195件	1200	10	10
			质量指标	质量指标		≥100%	100	10	10
			时效指标	移动警务基础通信使用服务采购时间		≥20万元	24	20	20
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥10万元	15	10	10
			社会效益指标	保障森林公安业务工作正常开展，森林公安工作条件改善率		＝100%	100	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥10万元	15	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	分局机关民警满意度		≥98%	99	10	10
总分								100	97

本单位“2023天网、雪亮、智能安防小区电费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023天网、雪亮、智能安防小区电费
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	30.559		30.559		10	100	10
		政府预算资金		0	30.558923		30.558923		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年内全面保障天网雪亮及智能安防小区工程用电资金						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤80万元	75	4	4
			社会成本指标	社会成本		≤80万元	50	3	3
			生态环境成本指标	生态成本		≤20万元	10	3	3
	产出指标		数量指标	点数		≥100000个	112535	20	20
			质量指标	质量合格		≥98%	98	10	10
			时效指标	时效		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥80万元	85	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥80万元	88	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥80万元	90	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意		≥99%	99	10	10
总分								100	100

本单位“2023其他资金及执罚执收1项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023其他资金及执罚经费1
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	2,772.766		2,423.066		10	87.39	7
		政府预算资金		0	2772.765901		2423.066026		—	87.39	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	重点支持民调、扫黑除恶、打击食药环犯罪及电信诈骗、盗抢犯罪。						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤1500万元	1200	4	4
			社会成本指标	社会成本		≤1200万元	1100	3	3
			生态环境成本指标	生态成本		≤1000万元	900	3	3
	产出指标		数量指标	办案数量		≥1596起	1600	20	20
			质量指标	办案质量		≥95%	95	10	10
			时效指标	及时		≥98%	98	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥6800万元	7000	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥7000万元	7000	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥7500万元	7800	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	群众满意度		≥99%	99	10	10
总分								100	97

本单位“2023年度上级政法转移支付资金项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023年度上级政法转移支付资金
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		670.2	670.2		670.2		10	100	10
		政府预算资金		670.2	670.2		670.2		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	年度内合理安排资金，用于办案业务支出						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≥100元	200	4	4
			社会成本指标	社会成本		≥90万元	95	3	3
			生态环境成本指标	生态成本		≥56万元	56	3	3
	产出指标		数量指标	数量指标		≥560件	580	10	10
			质量指标	质量		≥99%	100	10	10
			时效指标	时效		≥98%	98	20	20
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥100万元	500	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥1200万元	1200	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥1500万元	1500	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意		≥99%	99	10	10
总分								100	100

本单位“2023智慧天网工程（雪亮、农村雪亮、智慧安防小区）项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		2023智慧天网工程(雪亮、农村雪亮、智慧安防小区)
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	1,483.691		1,483.691		10	100	10
		政府预算资金		0	1483.691333		1483.691333		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	2023年度按计划完成施工						按计划完成
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≤1500万元	1500	5	5
			社会成本指标	社会成本		≤2000万元	2000	3	3
			生态环境成本指标	生态环境成本		≤2000万元	2000	2	2
	产出指标		数量指标	监控视频数量		≥1500G	1500	20	20
			质量指标	视频质量合格		≥99%	99	10	10
			时效指标	时效指标		≥99%	99	10	10
	效益指标		经济效益指标	挽回经济损失		≥2500万元	2500	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥3000万元	3000	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥2600万元	2600	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	人民群众满意度		≥100%	100	10	10
总分								100	100

本单位“2023禁毒专项经费项目支出绩效自评表”如下：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称		禁毒专项经费
主管部门		上犹县公安局					实施单位		上犹县公安局
项目资金（万元）				年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
		年度资金总额		0	24.1		24.1		10	100	10
		政府预算资金		0	24.1		24.1		—	100	—
年度总体目标	预期目标						实际完成情况
	按时高质量完成工作						按计划执行
绩效指标	一级指标		二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标		经济成本指标	经济成本		≥15万元	15	3	3
			社会成本指标	社会成本		≤1.2万元	1.2	3	3
			生态环境成本指标	生态成本		≤1.3万元	1.3	4	4
	产出指标		数量指标	数量指标		≥1500人	1545	20	20
			质量指标	质量指标		≥1.1万元	1.1	10	10
			时效指标	时效指标		≥2天	5	10	10
	效益指标		经济效益指标	经济效益		≥1.5万元	5	10	10
			社会效益指标	社会效益		≥2.6万元	6	10	10
			生态效益指标	生态效益		≥3.1万元	5	10	10
	满意度指标		服务对象满意度	服务对象满意度		≥95%	96	10	10
总分								100	100

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

（二）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（四）上年结转和结余：指上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）社会保障和就业支出：用于机关事业单位基本养老保险缴费支出，反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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