上犹县公安局交通管理大队2023年度单位决算

目录

第一部分上犹县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分上犹县公安局交通管理大队概况

一、单位主要职责

上犹县公安局交通管理大队是主管权限交通安全工作的县政府（县委）组成单位，主要职责是：

1、加强道路交通安全管理，定期掌握分析道路交通安全动态，制定对策。

2、加强道路巡逻，及时发现和查处各类交通违法行为。

3、纠正交通违章，加强道路交通安全宣传，预防道路交通安全事故的发生。

4、加强交通事故的现场勘查和处理；加强交通事故逃逸案件的侦破工作。

5、做好机动车（两轮摩托车、三轮摩托车、低速载货汽车、三轮汽车）的注册登记和驾驶员管理工作。

6、搞好交通特殊勤务和交通警卫。

7、维护重大节日、集会、游行、示威和体育活动的交通秩序，保证首长、外宾车辆行驶安全与畅通。

8、制止、协助破获在道路上的犯罪活动，堵截在逃犯罪分子。

二、机构设置及人员情况

本单位设立13个内设机构，分别为：办公室、财务科、事故科、车管科、秩序科、宣教科、信息中心（违法处理室）、指挥中心、城区中队、巡逻中队、寺下中队、油石中队、营前中队。

本单位年末在职人员140人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1,934.34	一、一般公共服务支出	32
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	1,934.34
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39
	9		九、卫生健康支出	40
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42
	12		十二、农林水支出	43
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53
	23		二十三、其他支出	54
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	1,934.34	本年支出合计	58	1,934.34
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	1,934.34	总计	62	1,934.34
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	1,934.34	1,934.34
204			公共安全支出	1,934.34	1,934.34
20402			公安	1,934.34	1,934.34
2040201			行政运行	208.37	208.37
2040219			信息化建设	236.36	236.36
2040299			其他公安支出	1,489.61	1,489.61
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	1,934.34	1,697.98	236.36
204			公共安全支出	1,934.34	1,697.98	236.36
20402			公安	1,934.34	1,697.98	236.36
2040201			行政运行	208.37	208.37
2040219			信息化建设	236.36		236.36
2040299			其他公安支出	1,489.61	1,489.61
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1,934.34	一、一般公共服务支出	33
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36	1,934.34	1,934.34
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40
	9		九、卫生健康支出	41
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43
	12		十二、农林水支出	44
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54
	23		二十三、其他支出	55
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	1,934.34	本年支出合计	59	1,934.34	1,934.34
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	1,934.34	总计	64	1,934.34	1,934.34
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计	1,934.34	1,697.98	236.36
204			公共安全支出	1,934.34	1,697.98	236.36
20402			公安	1,934.34	1,697.98	236.36
2040201			行政运行	208.37	208.37
2040219			信息化建设	236.36		236.36
2040299			其他公安支出	1,489.61	1,489.61
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,099.97	302	商品和服务支出	456.80	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	314.79	30201	办公费	50.11	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	168.99	30202	印刷费	1.58	30702	国外债务付息
30103	奖金	47.10	30203	咨询费	1.55	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	20.49	30204	手续费	0.23	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	345.41	30205	水费	0.64	310	资本性支出	139.09
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	116.30	30206	电费	21.29	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	0.46	30207	邮电费	32.26	31002	办公设备购置	51.06
30110	职工基本医疗保险缴费	38.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置	47.55
30111	公务员医疗补助缴款		30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	5.14	30211	差旅费	22.38	31006	大型修缮
30113	住房公积金	2.31	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新	2.08
30114	医疗费	3.00	30213	维修（护）费	49.80	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	37.54	30214	租赁费	29.08	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	2.12	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	0.50	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	2.18	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置	0.74
30304	抚恤金		30224	被装购置费	27.40	31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	0.50	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	12.94	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	10.00	31099	其他资本性支出	37.67
30308	助学金	0.66	30228	工会经费	38.80	312	对企业补助
30309	奖励金	0.96	30229	福利费	56.92	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	39.89	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	59.28	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,102.09	公用支出合计					595.89
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1		42.81	42.81
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3		40.63	40.63
（1）公务用车购置费	4		0.74	0.74
（2）公务用车运行维护费	5		39.89	39.89
3.公务接待费	6		2.18	2.18
（1）国内接待费	7	——	——	2.18
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——	1
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	16
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	15
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	122
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：上犹县公安局交通管理大队	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	44
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	38
6.特种专业技术用车			7	6
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计1934.34万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计1934.34万元，比上年增加376.73万元，增长24.19%，主要原因：车辆保有量增加，流动车辆增加，新增道路交通违法监控系统。

本年收入的具体构成：财政拨款收入1934.34万元，占100.00%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入0.00万元，占0.00%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计1934.34万元，其中本年支出合计1934.34万元，比上年增加376.73万元，增长24.19%，主要原因：项目经费增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：年初没有结转和结余。

本年支出的具体构成：基本支出1697.98万元，占87.78%；项目支出236.36万元，占12.22%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数2027.54万元，决算数1934.34万元，完成年初预算的95.4%。其中：

（一）公共安全支出（类）年初预算数2027.54万元，决算数1934.34万元，预决算差异主要原因：因年初有车辆更新的预算，未执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1697.98万元，其中：

（一）工资福利支出1099.97万元，比上年增加366.80万元，增长50.03%，主要原因：协管员增加，警用装备增加。

（二）商品和服务支出456.80万元，比上年减少107.17万元，下降19.00%，主要原因：减少了办公购置。

（三）对个人和家庭补助支出2.12万元，比上年增加1.09万元，增长106.63%，主要原因：退休职工增加。

（四）资本性支出139.09万元，比上年减少103.64万元，下降42.70%，主要原因：智慧交通支出调至项目。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数123.95万元，决算数42.81万元，完成全年预算的34%；决算数比上年减少43.37万元，下降50.33%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是0。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数110万元，决算数40.63万元，其中：

公务用车购置全年预算数60万元，决算数0.74万元，完成全年预算的0.12%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少59.24万元，下降98.76%,主要原因：有购车预算，经费紧张未执行。全年使用财政拨款购置公务用车1辆。

公务用车运行维护费全年预算数50万元，决算数39.89万元，完成全年预算的79%，主要原因：厉行节约。决算数比上年增加25.39万元,增长175.08%，主要原因车辆老旧，维修费用增加：。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量16辆。

（三）公务接待费全年预算数13.95万元，决算数2.18万元，完成全年预算的15%，主要原因：厉行节约。决算数比上年减少9.52万元，下降81.36%,主要原因：厉行节约。全年国内公务接待15批，累计接待122人次，主要是：办理公务，上级检查，业务交流。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出595.89万元，决算数比上年减少210.80万元，下降26.13%，主要原因：经费紧张，厉行节约，“三公”减少，减少了办公购置。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆44辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车38辆、特种专业技术用车6辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度单位预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金236.36万元，占项目支出总额的 100 %。其中，1个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”， 0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“项目支出绩效自评表”如下：

反映2023年度单位绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款收入：单位从同级政府财政单位取得的财政预算资金。

二、支出科目

（一）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（四）商品和服务支出：单位购买商品和服务的支出。

（五）对个人和家庭的补助支出：单位用于对个人和家庭的补助支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

上犹县公安局交通管理大队2023年单位决算

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