单位负责人（签章）：   杨波

财务负责人（签章）：钟庭慧  经办人（签章）：刘春英

目    录

第一部分  上犹县行政服务中心管委会概况

    一、部门主要职能

    二、部门决算单位构成

第二部分  上犹县行政服务中心管委会2016年部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、机关运行经费情况说明

    五、“三公”经费支出决算情况说明

六、政府采购支出情况说明

七、国有资产占用情况说明

八、预算绩效管理工作开展情况说明

第三部分  上犹县行政服务中心管委会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表    九、国有资产占用情况表

第一部分  上犹县行政服务中心管委会概况

一、部门主要职能

主要职责是：

1、贯彻执行省、市、行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施。

2、为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调。

3、为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务。

　 4、对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。

　  5、负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核。

　  6、对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核。

　7、指导乡（镇）便民服务中心工作。

8、负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有数据和信息。

9、承办县人民政府和上级主管部门交办的其它工作。

二、部门决算单位构成

纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个。

第二部分上犹县行政服务中心管委会2016年部门决算

情况说明

一、收入决算情况说明

2016年度收入总计 92.1万元，较上年下降了1.5 %；本年收入的具体构成为：财政拨款收入92.1万元，占全总收入100%。没有其他收入。

二、支出决算情况说明

本部门2016年度支出总计92.1万元，其中本年支出合计   92.1万元，较上年下降1.5 %；年末结转和结余 0万元，较上年增长（下降） 0 %。本年支出的具体构成为：基本支出92.1万元，占支出 100 %；项目支出 0万元，占支出0 %；事业单位经营支出0万元，占支出0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度财政拨款支出年初预算数为92.1万元，决算数为92.1万元，完成年初预算的100 %.

按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为92.1万元，决算数为92.1万元，完成年初预算的100 %；公共安全支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %。

按经济分类科目分：工资福利支出52万元，较上年增长29.67%，主要原因是人员工资增长；商品和服务支出29万元，较上年下降了25.64%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。对个人和家庭补助支出11.1万元，较上年下降23.44%。

四、机关运行经费情况说明

本部门2016年度机关运行经费29万元，较上年下降25.64% ，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、区关于厉行节约的各项要求。其中：办公费5.4万元，印刷费3.1万元，电费4.8万元，邮电费2万元，差旅费1.6万元，维修费0.6万元，公务接待费2.2万元，工会经费1.7万元,其他交通费0.7万元，其他商品和服务支出6.8万元。

五、“三公”经费支出决算情况说明

本部门2016年度“三公”经费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2万元，完成预算的100%，决算数比去年下降45%其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较上年增长（下降）0 %。

（二）公务接待费支出年初预算数为2.2万元，决算数为2.2万元，完成预算的100%，决算数较上年下降了45%。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年增长（下降）0%。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较上年下降了45%。

六、政府采购支出情况说明

本部门2016年度政府采购支出0万元。

七、国有资产占用情况说明

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

八、预算绩效管理工作开展情况说明

本部门能够根据《关于编制2016年县级部门预算的通知》文件要求，依法有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物、使之达到较高的使用效率和实施效果。

专业名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

三、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  

四、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。

第三部分  上犹县行政服务中心2016年部门决算表

（详见附表）