上犹县行政服务中心管委会2019年度部门决算 
  
                                      目    录 
  
    第一部分  上犹县行政服务中心管委会概况 
        一、部门主要职责 
        二、部门基本情况 
    第二部分  2019年度部门决算表 
        一、收入支出决算总表 
        二、收入决算表 
        三、支出决算表 
        四、财政拨款收入支出决算总表 
        五、一般公共预算财政拨款支出决算表 
        六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 
        七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 
        八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 
        九、国有资产占用情况表 
    第三部分  2019年度部门决算情况说明 
        一、收入决算情况说明 
        二、支出决算情况说明 
        三、财政拨款支出决算情况说明 
        四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
        五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
        六、机关运行经费支出情况说明 
        七、政府采购支出情况说明 
        八、国有资产占有情况说明 
        九、预算绩效情况说明 
    第四部分  名词解释 
  
  
  
  
                                  第一部分  上犹县行政服务中心管委会概况 

 
    一、部门主要职能 
    1、贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施。 
    2、为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调。 
    3、为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务。 
    4、对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。 
    5、负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核。 
    6、对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核。 
    7、指导乡（镇）便民服务中心工作。 
    8、负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息。 
    9、承办县人民政府交办的其他事项。 
    二、部门基本情况 
    纳入本套部门决算汇编范围的单位共   1个。 
    本部门2018年年末编制人数 9  人，其中行政编制  0人，事业编制  9人；年末实有人数  7 人，其中在职人员 7 人，离休人员 0 人，退休人员 0  人；年末学生人数  0 人。

 
       第二部分 2019年度部门决算表 

                                  第三部分  2019年度部门决算情况说明 
  
    一、收入决算情况说明 
    本部门2019年度收入总计 311.47万元，其中年初结转和结余  6.86万元，较2018年增加104.09 万元，增长50.19%；本年收入合计304.61万元，较2018年增加97.23万元，增长46.88%，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2018年有所增加，增加了“一窗式”服务窗口人员和“96333”平台工作人员,扶贫专线改造费,96333平台服务费,电子监察视频监控系统通信服务费，租用了12345平台专线租赁费。 
本年收入的具体构成为：财政拨款收入 293.36万元，占  96.31%；事业收入   0万元，占 0 %；经营收入   0万元，占  0%；其他收入11.25万元，占 3.69 %。   
    二、支出决算情况说明 
    本部门2019年度支出总计 311.46万元，其中本年支出合计 298.29万元，较2018年增加97.76万元，增长48.75 %，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2018年有所增加，增加了“一窗式”服务窗口人员和“96333平台”工作人员、扶贫专线改造费、96333平台服务费、电子监察视频监控系统通信服务费，租用了12345平台专线租赁费;年末结转和结余 13.17 万元，较2018年增加 6.32万元，增长92.13 %，主要原因是：预算单位拨入的窗口津贴因要统计考勤，没能按月发放,招商引资工作经费、窗口运行工作经费没有及时做支付。 
本年支出的具体构成为：基本支出  298.29 万元，占100  %；项目支出 0  万元，占 0  %；经营支出   0万元，占  0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占 0 %。 
    三、财政拨款支出决算情况说明 
    本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为 170.74 万元，决算数为293.36万元，完成年初预算的 171.82%。其中： 
    （一）一般公共服务支出年初预算数为 162.22万元，决算数为283.24万元，完成年初预算的174.6 %，主要原因是：做预算的时候没有把窗口津贴、扶贫专线改造费,96333平台服务费,电子监察视频监控系统通信服务费，租用了12345平台专线租赁费等列入预算。 
    （二）社会保障就业年初预算数为  8.52万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，主要原因是：预算科目与决算提供的科目不一致。 
    （三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为2.02万元，主要原因预算科目与决算提供的科目不一致。   
    四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出287.89 万元，其中： 
    （一）工资福利支出 131.17万元，较2018年增加37.98  万元，增长40.76 %，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2018年有所增加，窗口人员增加、2019年增加了窗口人员延时补贴和误餐补助。 
    （二）商品和服务支出 133.16  万元，较2018年增加50.42万元，增长60.94 %，主要原因是：增加了扶贫专线改造费、96333工作人员劳务工资和96333平台服务费，租用了12345平台专线租赁费。 
    （三）对个人和家庭补助支出 0.75 万元，较2018年增加 0.61 万元，增长148.78 %，主要原因是：2019部门决算将职工体检费列入。 
    （四）资本性支出  22.81万元，较2018年增加16.78  万元，增长了278.28 %，主要原因是：列入了电子监察视频监控费用。 
    五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 
    本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  5.1万元，决算数为 3.46万元，完成预算的  67.84%，决算数较2018年增加0.97 万元，增长38.96 %，其中： 
    （一）因公出国（境）支出年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。 
    （二）公务接待费支出年初预算数为   5.1万元，决算数为3.46万元，完成预算的 67.840%，决算数较2018年增加0.97万元，增长38.96 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：增加了招商引资工作任务及精准扶贫与所驻村干部的工作联系。 
    （三）公务用车购置及运行维护费支出   0万元，其中公务用车购置年初预算数为  0 万元，决算数为  0万元，完成预算的 %，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为  0 万元，决算数为  万元，完成预算的 0%，决算数较2018年增加（减少）0  万元，增长（下降）0  %。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。 
    六、机关运行经费支出情况说明 
    本部门2019年度机关运行经费支出  155.97万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费保持一致），较年初预算增加了119.23万元，增长324.52  %，主要原因是：增加了“一窗式”服务窗口人员和“96333平台”工作人员、扶贫专线改造费、96333平台服务费、电子监察视频监控系统通信服务费，租用了12345平台专线租赁费。 
    七、政府采购支出情况说明 
    本部门2019年度政府采购支出总额 4.81万元，其中：政府采购货物支出4.81  万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的0  %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2019年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。） 
    八、国有资产占用情况说明。 
    截止2019年12月31日，本部门共有车辆 0 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车  0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  0辆、特种专业技术用车  0辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备 0 台（套）；单位价值100万元以上专用设备  0台（套）。 
    九、预算绩效情况说明 
    根据财政预算管理要求，我单位组织对2019年度一般预算项目支出开展绩效自评，并按要求进行了预算绩效管理工作的评价。从评价情况来看，本单位充分履行职责职能，严格按照财经法规及相关制度使用资金，规范资金的绩效管理，各项绩效考核指标全面完成。 
    
                                        第四部分  名词解释 

    根据财务会计制度、政府收支分类科目预算管理等规定就相关科目作基本说明：  
    一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 
    二、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。（可结合部门实际收入情况举例说明）  
    三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。  
    四、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 
    五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。   
    六、“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
    七、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”经费。