上犹县行政服务中心管委会2021年部门预算
目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
二、2021年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2021年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门（单位）整体绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
上犹县行政服务中心管理委员会是主管县行政服务工作的县政府直属机构，主要职责是：
（一）贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施；
（二）为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调；
（三）为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务；
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；
（五）负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核；
（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核；
（七）指导乡（镇）便民服务中心工作；
（八）负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息；
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门机构设置情况和基本情况
2021年上犹县行政服务中心管理委员会共有预算单位_1_个。
编制人数小计_9_人，其中：行政编制人数_0_人，参照公务员管理的事业编制人数_9_人，全部补助事业编制人数_0_人，自收自支编制人数_0_人。实有人数小计_9_人，其中：在职人数小计_9_人，行政在职人数_0_人，参照公务员管理的事业单位在职人数_9_人，全部补助事业在职人数_0_人。离休人数小计_0_人，退休人数小计_0_人，退职人员_0_人，遗属人数_0_人。
上犹县行政服务中心管理委员会设局长1名，副局长2名。股级职数3名。内设综合股、审批股、监督管理股3个股室；所属事业单位设置政务服务中心。
第二部分 上犹县行政服务中心管理委员会2021年部门预算情况说明
一、2021年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2021年上犹县行政服务中心管理委员会收入预算总额为467.7万元，比上年收入预算总额增加84.37万元，增长22.01%，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加，成立上犹县行政审批局，扩大办公场所费用，增加工作人员及办公设备费用。其中：财政拨款455.94万元，占收入预算总额的97.49%；其他收入11.6万元，占收入预算总额的2.48%；上年结转（结余）0.16万元，占收入预算总额的0.03%。
（二）支出预算情况
2021年上犹县行政服务中心管理委员会支出预算总额为467.7万元，比上年支出预算总额增加84.37万元，增长22.01%；主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加，成立上犹县行政审批局，扩大办公场所费用，增加工作人员及办公设备费用。其中：
按资金性质划分：一般公共预算支出467.7万元，占支出预算总额的100%。
按功能分类科目划分：一般公共服务支出458.24万元，占支出预算总额的97.98%；社会保障和就业支出9.46万元，占支出预算总额的2.02%。
按经济分类科目划分：基本支出467.7万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出209.2万元，占支出预算总额的44.73%；商品和服务支出202.54万元，占支出预算总额的43.31%；对个人和家庭的补助支出1.26万元，占支出预算总额的0.27%；资本性支出54.7万元，占支出预算总额的11.69%。
（三）财政拨款支出情况
2021年上犹县行政服务中心管理委员会财政拨款支出预算455.94万元，比上年增加189.88万元，增长71.37%，增加原因为：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2020年有所增加，成立上犹县行政审批局，扩大办公场所费用，增加工作人员及办公设备费用。
具体支出的情况是：一般公共服务支出446.48万元；社会保障和就业支出9.46万元。
（四）政府性基金情况
本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2021年部门机关运行费预算 257.24 万元，比上年预算增加 67.49 万元，增长 35.57 %，主要原因是：2021年成立上犹县行政审批局，扩大办公场所费用，增加办公设备等费用。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2021年部门所属各单位政府采购总额 54.7 万元，其中：政府采购货物预算 54.7 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2021年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 无 。
（八）绩效目标设置情况
2021年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2021年“三公”经费预算情况说明
2021年上犹县行政服务中心管理委员会“三公”经费年初预算安排5.09万元。其中：
因公出国（境）费用0万元，与上年持平，主要原因是：无因公出国（境）。
公务接待费5.09万元，与上年持平，主要原因是：厉行节约，严控三公经费。
公务用车运行维护费0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车运行维护。
公务用车购置0万元，与上年持平，主要原因是：无公务用车购置。
第三部分 上犹县行政服务中心管理委员会2021年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金弥补2021年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
