目 录
第一部分 概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
二、2020年“三公”经费预算情况说明
第三部分 2020年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《 “三公”经费支出预算表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《项目绩效目标表》（纳入绩效目标批复试点的项目）
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县行政服务中心管委会概况
一、部门主要职责
上犹县人民政府行政服务中心管理委员会是主管县行政服务工作的县政府直属机构，主要职责是：
1、贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施。
2、为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调。
3、为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务。
4、对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷。
5、负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核。
6、对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核。
7、指导乡（镇）便民服务中心工作。
8、负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息。
9、承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
上犹县行政服务管委会编制数9人，其中：行政编制0人，参公编制9人，机关工勤编制0人，全额事业编制0人，差额事业编制0人，自收自支事业编制0人。实有人数9人，其中：在职人员9人，包括行政0人、参公9人、机关工勤0人、全额事业0人、差额事业0人、自收自支0人；离休人员0人；退休人员0人；财政补助临时人员11人；其他临时人员3人；遗属补助人员0人。在校学生0人，其中：高中0人、中专、技校0人、初中0人、小学0人。
第二部上犹县行政服务中心管委会2020年部门预算情况说明
一、2020年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2020年上犹县行政服务中心管委会收入预算总额为383.33万元，(包括上年结转 0.1万元)，较2019年增加211.73 万元，增长123.36 %；主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2019年有所增加，增加了“一窗式”服务窗口人员和“96333”平台工作人员，9633平台服务费、租用了12345平台专线、扶贫专线改造费、电子监察视频监控系统、延时错时服务午餐补贴等。
其中：财政拨款313.06万元，占收入预算总额的81.67%，包括财政补助收入117.06万元、纳入预算管理的非税收入52万元；专项收入144万元，事业收入0万元，占收入预算总额的0%；事业单位经营收入0万元，占收入预算总额的0%；其他收入70.17万元；占收入预算总额的18.31%，上年结余0.10万元，占收入预算总额的0.02%。
（二）支出预算情况
2020年上犹县行政服务中心支出预算总额为383.33万元，较2019年增加211.73 万元，增长123.36 %；主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2019年有所增加，增加了“一窗式”服务窗口人员和“96333”平台工作人员，9633平台服务费、租用了12345平台专线、扶贫专线改造费、电子监察视频监控系统、延时错时服务午餐补贴等。
按支出项目类别划分：基本支出336.33万元，占支出预算总额的87.74%，包括工资福利支出145.32万元,较上年增长8.92%；商品和服务支出92.75万元，较上年增长155.23%；对个人和家庭的补助支出1.26万元，较上年增长117.24%；资本性支出97万元，较上年增长759.84%；；项目支出47万元，占支出预算总额的12.26%，包括行政事业性项目支出47万元、基本建设项目支出0万元；……。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出373.81万元，较上年增长129.22%，占支出预算总额的97.52%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0.26万元，较上年增长100%，占支出预算总额的0.07%；社会保障和就业支出9.26万元，较上年增长8.69%，占支出预算总额的2.41%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水事务支出0万元，占支出预算总额的0%。
（三）财政拨款支出情况
2020年上犹县行政服务中心管委会财政补助支出预算266.06万元，占支出预算总额的69.41%，比上年增长142.32%,在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2019年有所增加，增加了“一窗式”服务窗口人员和“96333”平台工作人员，9633平台服务费、租用了12345平台专线、扶贫专线改造费、电子监察视频监控系统、延时错时服务午餐补贴等。
具体为：其他一般公共服务支出256.8万元，较上年增长273.20%，占支出预算总额的66.99%；公共安全支出0万元，占支出预算总额的0%；教育支出0万元，占支出预算总额的0%；机关事业单位基本养老保险缴费支出9.26万元，较上年增长8.69%，占支出预算总额的2.42%；医疗卫生支出0万元，占支出预算总额的0%；城乡社区支出0万元，占支出预算总额的0%；农林水事务支出0万元，占支出预算总额的0%。
（四）政府性基金情况
2020年本单位没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2020年部门机关运行费预算 189.75 万元，比上年预算增加 152.15 万元，增长 404.65 %。
按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2020年部门所属各单位政府采购总额 97 万元，其中：政府采购货物预算 97 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2019年12月31日，部门共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆。
2020年部门预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值50万元以上大型设备具体为： 0 。
（八）绩效目标设置情况
2020年实行绩效目标管理的项目 0 个（部门预算中30万元以上的，且进行了绩效评审的项目），涉及资金 0 万元；纳入绩效目标批复试点的项目 0 个，涉及资金 0 万元。
二、2020年“三公”经费预算情况说明
2020年上犹县行政服务中心管委会“三公”经费年初预算安排xxx万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：……。
公务接待费5.09万元，比上年减少0.01万元，主要原因是：进一步压缩接待费用预算开支。
公务用车运行维护费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
公务用车购置费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主要原因是：……。
第三部分 上犹县行政服务中心2020年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金，包括财政补助收入、纳入预算管理的资金、专项收入、纳入预算的政府性基金收入。
（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（三）上年结转和结余：填列2018年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支出。
（二）一般公共服务：反映行政单位（包括参公单位）用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
（三）其他一般公共服务支出：反映除上述项目以外的其他一般公共服务支出。
（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
