目 录
第一部分 上犹县行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县行政服务中心管理委员会概况
一、部门主要职能
上犹县行政服务中心管理委员会是主管县行政服务工作的县政府直属机构，主要职责是：
（一）贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施；
（二）为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调；
（三）为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务；
（四）对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；
（五）负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核；
（六）对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核；
（七）指导乡（镇）便民服务中心工作；
（八）负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息；
（九）承办县人民政府交办的其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县行政服务中心管理委员会本级。
上犹县行政服务中心管理委员会设局长1名，副局长2名。股级职数3名。内设综合股、审批股、监督管理股3个股室；所属事业单位设置政务服务中心。
本部门2020年年末实有人数12人，其中在职人员9人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员3人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计931.74万元，其中年初结转和结余13.17万元，较2019年增加6.31万元，增长91.98%；本年收入合计918.56万元，较2019年增加613.95万元，增长201.55%，主要原因是：2020年筹建上犹县行政审批局，增拨不动产“一窗办”综合受理系统项目建设经费,乡镇便民中心“一窗式”系统服务项目,“好差评”系统服务项目,浙江非线数联科技共享系统软件费,思创数码科技数据共享交换平台费,大汉软件股份公司软件开发费,广州中智软件服务信息系统服务费等。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入902.19万元，占98.22%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入16.37万元，占1.78%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计931.74万元，其中本年支出合计638.39万元，较2019年增加340.09万元，增长114.01%，主要原因是：2020年筹建上犹县行政审批局，增拨不动产“一窗办”综合受理系统项目建设经费,乡镇便民中心“一窗式”系统服务项目,“好差评”系统服务项目,浙江非线数联科技共享系统软件费,思创数码科技数据共享交换平台费,大汉软件股份公司软件开发费,广州中智软件服务信息系统服务费等；年末结转和结余293.35万元，较2019年增加280.18万元，增长2127.41%，主要原因是：增拨的系统软件支出按合同进度拨款，还没结算完结。
本年支出的具体构成为：基本支出638.39万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为313.06万元，决算数为627.78万元，完成年初预算的200.53%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为303.8万元，决算数为626.02万元，完成年初预算的206.06%，主要原因是：2020年筹建上犹县行政审批局，增拨不动产“一窗办”综合受理系统项目建设经费,乡镇便民中心“一窗式”系统服务项目,“好差评”系统服务项目,浙江非线数联科技共享系统软件费,思创数码科技数据共享交换平台费,大汉软件股份公司软件开发费,广州中智软件服务信息系统服务费等。
（二）社会保障就业年初预算数为9.26万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算与决算提供的科目不一致。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为1.76万元，完成年初预算的0%，主要原因是：预算与决算提供的科目不一致。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出627.78万元，其中：
（一）工资福利支出140.88万元，较2019年增加9.71万元，增长7.40%，主要原因是：在编人员工资调标，工资、医疗保险、住房公积金比2019年有所增加。
（二）商品和服务支出159.49万元，较2019年增加26.33万元，增长19.77%，主要原因是：2020年增加了软件改造升级费、平台服务费。
（三）对个人和家庭补助支出10.57万元，较2019年增加9.82万元，增长130.93%，主要原因是：2020年决算报表将代缴社会保险费从工资福利支出列入对个人和家庭补助支出。
（四）资本性支出316.85万元，较2019年增加294.04万元，增长1289.08%，主要原因是：2020年筹建上犹县行政审批局，政府采购不动产“一窗办”综合受理系统项目建设经费,乡镇便民中心“一窗式”系统服务项目,“好差评”系统服务项目,浙江非线数联科技共享系统软件费,思创数码科技数据共享交换平台费,大汉软件股份公司软件开发费,广州中智软件服务信息系统服务费。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.09万元，决算数为2.76万元，完成预算的55.20%，决算数较2019年减少0.7万元，下降20.23%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无因公出国（境）支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.09万元，决算数为2.76万元，完成预算的55.20%，决算数较2019年减少0.7万元，下降20.23%，主要原因是认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,严控三公经费。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央、省、市、县关于厉行节约的各项要求,严控三公经费。全年国内公务接待46批，累计接待435人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：国内公务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无购置车辆及维护费，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0万元，增长0%，主要原因是无，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购置车辆及维护。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出476.33万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加320.36万元，增长205.40%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加、资产运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额316.85万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出316.85万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）共有车辆0辆,本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金145.54万元，占一般公共预算项目支出总额的100% 。
我部门开展了2020年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出145.54万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
项目绩效自评综述：我部门在决算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，2020年决算支出绩效评价结论为良好。
（三）部门评价项目绩效评价结果
我部门牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。局党组成员、局内设股室全程参与，按照自评方案的要求，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）上年结转和结余：指2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
（三）“三公”经费：指各部门因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。
