上犹县行政审批局2021年度部门决算
目 录
第一部分 上犹县行政审批局部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 上犹县行政审批局部门概况
一、部门主要职能
上犹县行政审批局是县政府主管行政审批、政务-服务工作的工作部门，主要职责是：
（一）贯彻执行国家、省、市、县有关行政审批制度改革、政务服务、政府公共服务热线等方面的方针政策、法律法规和决策部署，制定行政审批局各项规章制度和管理办法，并组织实施。
（二）研究探索规范政务服务行为、优化政务服务环境等工作，提出解决意见和建议，为县委、县政府科学决策提供参考。
（三）在县政府指导下，承接国务院、省政府和市政府下放或委托实施的行政审批事项，落实国务院、省政府、市政府取消或暂停实施的行政审批事项，对县政府公布的下放或委托事项，指导乡(镇）政府承接落实。
（四）负责承担划转行政审批事项的办理事宜，并对审批行为承担相应的法律责任;负责承担相关部门（单位）委托公共服务事项的受理。
（五）负责监督和指导其他县直部门（单位）保留的行政审批事项及垂直管理部门（单位）行政审批事项的办理。
（六）负责组织、指导、协调、督促全县政务服务体系建设。
（七）负责组织、协调、培训、监督、考核管理县行政审批局及进驻县政务服务大厅的部门（单位）依法、高效办理行政审批、公共服务事项。
（八）负责指导、协调、监督、考核各乡(镇）和县直、驻县各单位政务服务工作。
（九）负责指导各乡（镇）综合便民服务中心、县本级各专业办事大厅工作。
（十）负责受理、督办全县政务服务投诉，负责12345政府服务热线的日常管理工作，负责热线平台管理事项的综合协调、分办、督办、考核工作。
（十一）负责中介服务超市的日常运行和管理。
（十二）承办县委、县政府交办的其他任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：上犹县行政审批局本级；上犹县行政审批局局机关内设机构3个：综合股、审批股、监督管理股，所属事业单位设置政务服务中心。
本部门2021年年末实有人数59人，其中在职人员25人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员34人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计862.13万元，其中年初结转和结余293.35万元，较2020年减少69.61万元，下降7.47%；本年收入合计568.78万元，较2020年减少349.78万元，下降38.08%，主要原因是：2020年筹建上犹县行政审批局支出较多，2021年完成筹建，项目支出大幅减少。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入560.77万元，占98.59%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入8.01万元，占1.41%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计862.13万元，其中本年支出合计862.13万元，较2020年增加223.74万元，增长35.05%，主要原因是：年初结转和结余支出较大；年末结转和结余0万元，较2020年减少293.35万元，下降100%，主要原因是：2020年较多项目未达到支付要求，导致年末结转和结余较大。
本年支出的具体构成为：基本支出862.13万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为467.7万元，决算数为862.13万元，完成年初预算的184.33%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为458.24万元，决算数为850.86万元，完成年初预算的185.68%，主要原因是：由于人员增加，所涉基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金和奖金等费用随之增加；年中新增智能政务大厅管理系统项目建设等。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为9.46万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%，主要原因是：年初预算的机关事业单位基本养老保险缴费支出不在此科目反映，在一般公共服务支出科目反映。
（三）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为11.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：年中新增第一书记工作经费等农林水支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出843.09万元，其中：
（一）工资福利支出203.55万元，较2020年增加62.67万元，增长44.48%，主要原因是：由于人员增加，所涉基本工资、津贴补贴、基本养老保险、医疗保险、住房公积金和奖金等费用随之增加。
（二）商品和服务支出132.16万元，较2020年减少27.33万元，下降17.14%，主要原因是：厉行节约。
（三）对个人和家庭的补助支出0.5万元，较2020年减少10.07万元，下降95.27%，主要原因是：2020年将代缴社会保险费从工资福利支出列入对个人和家庭的补助支出。
（四）资本性支出506.88万元，较2020年增加190.03万元，增长59.97%，主要原因是：信息网络及软件购置更新。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为5.09万元，决算数为3.26万元，完成预算的64.05%，决算数较2020年增加0.5万元，增长18.12%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的0%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是无安排。决算数较年初预算数减少的主要原因是：本年无安排。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，2021年没有因公出国计划。
（二）公务接待费支出年初预算数为5.09万元，决算数为3.26万元，完成预算的64.05%，决算数较2020年增加0.5万元，增长18.12%，主要原因是部门职能改革到位，相关检查督查增加，公务接待增加。决算数较年初预算数减少的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约要求，进一步从严控制“公务接待”经费开支。全年国内公务接待54批，累计接待543人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关检查督查正常工作接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车。全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：是无公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2021年度机关运行经费支出639.04万元，较上年决算数增加162.71万元，增长34.16%，主要原因是：信息网络及软件购置更新支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额506.88万元，其中：政府采购货物支出20.98万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出485.91万元。授予中小企业合同金额506.88万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额506.88万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》，车辆数合计0辆，我单位无公务用车、也无单价50万元以上的通用设备和单价100万元以上的专用设备。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出862.13万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，本单位各项资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。经过一年来的辛勤付出，我局在县委、县政府的坚强领导下，县行政服务中心良好运行，对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督，受理与此相关的各种投诉举报，并协调处理由此产生的争议和纠纷，办事群众满意度不断提高。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
根据年初预算绩效目标，我部门工作自评得分98分，在决算执行中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。在人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，2021年决算支出绩效评价结论为良好。
（三）部门评价项目绩效评价情况
2021年我部门牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。局党组成员、局内设股室全程参与，按照自评方案的要求，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）年末结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（四）机关运行经费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
