赣州市公共资源交易中心上犹县分中心2021年度部门决算
目 录
第一部分 赣州市公共资源交易中心上犹县分中心部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2021年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 赣州市公共资源交易中心上犹县分中心概况
一、部门主要职能
赣州市公共资源交易中心上犹县分中心是为县级招标投标活动提供服务工作的副科级全额拨款事业单位，主要职责是：
（一）负责必须公开交易的工程建设、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、国有集体林权交易和排污权交易等项目招标；
（二）为进场的公共资源交易项目开标、评标、评审、询标答疑、谈判、磋商、拍卖和挂牌提供场地、设备设施以及信息发布等各项条件；
（三）提供项目进场登记、场地安排、交易实施、保证金管理等现场交易服务；
（四）为评标、评审活动提供专家抽取和通知服务；
（五）对场内交易秩序、评标区门禁等交易活动进行管理、见证；
（六）归档、保管公共资源交易活动音视频等相关档案资料并按法律法规规定提供查询服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市公共资源交易中心上犹县分中心本级；赣州市公共资源交易中心上犹县分中心内设机构3个：综合股、业务交易股、见证服务股。
本部门2021年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2021年度部门决算表
第三部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2021年度收入总计95.58万元，其中年初结转和结余7.81万元，较2020年减少2.15万元，下降2.20%，主要原因是：压缩一般性支出；本年收入合计87.77万元，较2020年减少6.44万元，下降6.83%，主要原因是：本部门无其他收入。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入87.77万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2021年度支出总计95.58万元，其中本年支出合计 95.58万元，较2020年减少5.66万元，下降6.29 %，主要原因是：压缩一般性支出；年末结转和结余0万元，较2020年减少7.81万元，下降100%，主要原因是：新办公大楼搬迁需增加相关费用，无结转结余。
本年支出的具体构成为：基本支出95.58万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为95.58万元，决算数为95.58万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为94.08万元，决算数为94.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：2021年单位搬迁预算总额258.12万元，其中：政府采购货物预算146.92万元、政府采购工程预算111.2万元，因财政调整了支付方式，由财政直接支付,所以未体现搬迁费用的支出。
（二）农林水支出年初预算数为1.50万元，决算数为1.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：驻村第一书记工作经费等费用在此科目反映。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出95.58万元，其中：
（一）工资福利支出70.74万元，较2020年增加2.54万元，增长3.72%，主要原因是：工资及绩效奖金支出增加。
（二）商品和服务支出15.63万元，较2020年减少5.77万元，下降2.70%，主要原因是：压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭的补助支出0.31万元，较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，严控经费。
（四）资本性支出8.90万元，较2020年增加8.90万元，增长100%，主要原因是：新办公大楼搬迁需增加相关费用。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为2.19万元，决算数为2.19万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.10万元，下降4.37%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0万元，下降0%，主要原因是2021年本部门无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出年初预算数为2.19万元，决算数为 2.19万元，完成预算的100%，决算数较2020年减少0.10万元，下降4.37%，主要原因是厉行节约，严控三公经费。全年国内公务接待42批，累计接待256人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：正常工作接待，无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是没有此项预算，全年购置公务用车0辆。公务用车运行维护费支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门没有公务用车，年末公务用车保有0辆。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车无。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算支出开展整体支出绩效自评，共涉及资金95.58万元，占一般公共预算支出总额的100%。
我部门开展了2021年整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出95.58万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，部门总体情况良好，预算编制质量较好，预算信息公开符合要求；财务制度健全，会计核算总体规范、准确；项目在实施过程中严格执行有关制度规定，基本达到了预期效果。
（二）部门决算中项目绩效自评情况
项目绩效自评综述：我部门在决算执行过程中，基本实现了时间、收入、支出进度一致，项目资金其主要用途是确保单位的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公共支出严格执行县委县政府的各项制度；在经费的使用上，在保证各项任务顺利完成的同时，严格落实厉行节约的原则，2021年决算支出绩效评价结论为良好。
（三）部门评价项目绩效评价情况
我部门牢固树立财政资金使用的“高压线”观念，在资金的管理和使用上，严守法律底线、纪律底线、道德底线。部门领导和经办人员全程参与，按照自评方案的要求，对各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程中发现问题，查找原因，及时纠正偏差。
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）年末结转和结余：指2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除上述项目未包括的一般公共服务支出。
（二）农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。
（三）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
