第一部分  部门概况

一、部门主要职责

上犹县行政审批局是主管县行政服务工作的县政府直属机构，其主要职责是：

1.贯彻执行省、市行政服务中心管理法规和政策措施，制定行政服务中心的管理制度并监督实施；

2.为部门单位进入行政服务中心统一办理、联合办理、集中办理行政服务事项进行组织与协调；

3.为进驻的各工作窗口办理行政服务事项提供服务；

4.对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督；受理与此相关的各种投诉举报，协调处理由此产生的争议和纠纷；

5.负责对窗口工作人员进行管理、培训和考核；

6.对县直、驻县部门（单位）设立的专业办事大厅或服务中心进行业务指导、工作协调和监督考核；

7.指导乡（镇）便民服务中心工作；

8.负责县本级行政审批的信息化建设工作；负责统计、汇总、上报全县行政审批的有关数据和信息；

9.承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

2023年上犹县行政审批局所属预算单位共有1个，包括：上犹县行政审批局机关（独立核算）。

编制人数小计46人，其中：行政编制人数9人，参照公务员法管理的事业编制人数0人，事业编制人数37人。实有人数37人，其中：在职人数小计35人，行政在职人数9人，参照公务员法管理的事业单位在职人数0人，事业单位在职人数26人。离休人数小计0人，退休人数小计2人。

第二部分  2023年部门预算表

第三部分   2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年上犹县行政审批局收入预算总额为903.90万元，较上年预算安排减少264.02万元，主要原因为单位其他收入预算大幅减少。其中：财政拨款收入703.90万元，较上年预算安排增加431.34万元；其他收入200.00万元，较上年预算安排减少694.39万元；国库集中支付网上结转0万元，较上年预算安排减少0.97万元。

(二)支出预算情况

2023年上犹县行政审批局支出预算总额为903.90万元，较上年预算安排减少264.02万元，主要原因为单位其他收入支出预算大幅减少。

按支出项目类别划分：基本支出641.90万元，较上年预算安排增加420.37万元，其中：工资福利支出493.40万元、商品和服务支出148.50万元；项目支出262.00万元，较上年预算安排减少684.39万元，其中：工资福利支出71.00万元、商品和服务支出188.00万元、对个人和家庭的补助1.00万元、资本性支出2.00万元。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出866.66万元，较上年预算安排减少273.21万元；社会保障和就业支出37.24万元，较上年预算安排增加16.93万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少7.24万元；农林水支出0万元，较上年预算安排减少0.50万元。

按支出经济分类划分：工资福利支出564.40万元，较上年预算安排增加261.30万元；商品和服务支出336.50万元，较上年预算安排增加124.05万元；对个人和家庭的补助1.00万元，较上年预算安排减少1.10万元；资本性支出2.00万元，较上年预算安排减少648.27万元。

(三)财政拨款支出情况

2023年上犹县行政审批局财政拨款支出预算总额为703.90万元，较上年预算安排增加431.34万元，主要原因为机构改革导致人员增加、工作增加等。

按支出功能科目划分：一般公共服务支出666.66万元，较上年预算安排增加421.65万元；社会保障和就业支出37.24万元，较上年预算安排增加16.93万元；卫生健康支出0万元，较上年预算安排减少7.24万元。

按支出项目类别划分：基本支出641.90万元，较上年预算安排增加421.34万元，其中：工资福利支出493.40万元，商品和服务支出148.50万元；项目支出62.00万元，较上年预算安排增加10.00万元，其中：工资福利支出61.00万元，对个人和家庭的补助1.00万元。

(四)政府性基金情况

本部门没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

(五)国有资本经营情况

本部门没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

(六)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行经费预算101.91万元，比2022年预算减少760.70万元，下降88.19%，主要原因为：单位其他收入预算大幅减少。

按照财政部《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(七)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额2.00万元，其中:货物预算2.00万元，工程预算0万元，服务预算0万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，部门共有车辆0辆，其中：一般公务用车实有数0辆，执法执勤用车实有数0辆。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备0个。

（九）预算绩效管理情况说明

2023年上犹县行政审批局对部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，2023年部门整体支出预算金额903.90万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2023年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

2023年上犹县行政审批局部门预算安排项目2个，项目预算金额合计262.00万元，其中：上犹县行政审批局机关项目2个，项目预算金额262.00万元。本部门所有项目支出绩效目标表，均由部门所属单位在各自单位预算中分别公开，本内容公开部门重点项目支出绩效目标表。

（十）重点项目：“2023年专项业务事业费”项目情况说明

（1）项目概述：2023年专项业务事业费年初部门预算62万元，用于单位正常开展专项业务活动。

（2）立项依据：上犹县2023年单位（项目）财政支出预算。

（3）实施主体：上犹县行政审批局。

（4）实施方案：错时延时工作12万元，公共资源交易中心事业费30万，“一窗受理”、法律顾问、行政服务大厅日常运行工作经费20万。

（5）实施周期：一年。

（6）本年度预算安排：62万元。

（7）绩效目标：围绕全县“放管服”改革发展大局，积极谋划，主动作为，扎实推进政务服务工作开展，为全县营造良好营商环境、推动经济社会健康发展贡献力量，努力打造法制型、服务型、效能型、诚信型、责任型机关新形象；对办理行政服务事项的质量、效率及涉及的收费进行监督，受理与此相关的各种投诉举报，并协调处理由此产生的争议和纠纷，使办事群众满意度不断提高。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年上犹县行政审批局“三公”经费财政拨款安排7.59万元，其中：

因公出国费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费7.59万元，比上年增加2.50万元，主要原因是：机构改革，县公共资源交易中心并入，公务接待增加。

公务用车运行维护费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

第四部分   名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县级财政当年拨付的资金。

（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

二、支出科目

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（二）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。

三、相关专业名词

（一）机关运行费：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

     2023年部门预算表