目 录
第一部分 赣州市公共资源交易中心上犹县分中心概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 赣州市公共资源交易中心上犹县分中心概况
一、部门主要职能
赣州市公共资源交易中心上犹县分中心是为县级招标投标活动提供服务工作的副科级全额拨款事业单位，主要职责是：
（一）负责必须公开交易的工程建设、政府采购、国有土地使用权和矿业权出让、国有产权交易、国有集体林权交易和排污权交易等项目招标；
（二）为进场的公共资源交易项目开标、评标、评审、询标答疑、谈判、磋商、拍卖和挂牌提供场地、设备设施以及信息发布等各项条件；
（三）提供项目进场登记、场地安排、交易实施、保证金管理等现场交易服务；
（四）为评标、评审活动提供专家抽取和通知服务；
（五）对场内交易秩序、评标区门禁等交易活动进行管理、见证；
（六）归档、保管公共资源交易活动音视频等相关档案资料并按法律法规规定提供查询服务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：赣州市公共资源交易中心上犹县分中心本级；赣州市公共资源交易中心上犹县分中心有3个内设机构，分别是综合股、业务交易股、见证服务股。
本部门2022年年末实有人数5人，其中在职人员5人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计147.81万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加52.23万元，增长54.6%；本年收入合计147.81万元，较2021年增加60.04万元，增长68.4%，主要原因是：基础绩效由财政负担随工资发放。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入147.81万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计147.81万元，其中本年支出合计147.81万元，较2021年增加52.23万元，增长54.6%，主要原因是：基础绩效由财政负担随工资发放；年末结转和结余0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：预算管理一体化系统上线后按照省财政厅要求结余指标不能结转下年度，全部收回县财政。
本年支出的具体构成为：基本支出147.81万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为147.81万元，决算数为147.81万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为141.37万元，决算数为141.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：人员工资、业务事业费等支出在此科目反映。
（二）社会保障和就业支出年初预算数为4.75万元，决算数为4.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：机关事业单位基本养老保险缴费支出按年初预算数执行。
（三）卫生健康支出年初预算数为1.69万元，决算数为1.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：事业单位医疗按年初预算数执行。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出147.81万元，其中：
（一）工资福利支出104.35万元，较2021年增加33.61万元，增长47.5%，主要原因是：基础绩效由财政负担随工资发放。
（二）商品和服务支出14.13万元，较2021年减少1.50万元，下降9.6%，主要原因是：压缩一般性支出。
（三）对个人和家庭补助支出0.31万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：厉行节约，严控经费。
（四）资本性支出29.01万元，较2021年增加20.11万元，增长225.9%，主要原因是：新增评标室设备采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为2.50万元，决算数为0.97万元，完成全年预算的38.8%，决算数较2021年减少1.49万元，下降68.0%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年本部门无因公出国（境）支出。决算数较全年预算数无增减，主要原因是：本部门无因公出国（境）支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：本部门无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.50万元，决算数为0.97万元，完成全年预算的38.8%，决算数较2021年减少1.49万元，下降68.0%，主要原因是厉行节约、压缩公务接待支出以及中途并入上犹县行政审批局。决算数较全年预算数减少的主要原因是：厉行节约、压缩公务接待支出以及中途并入上犹县行政审批局。全年国内公务接待9批，累计接待61人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：相关检查以及交流。
（三）公务用车购置及运行维护费支出0万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是2022年无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增减，主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是本部门无公务用车，年末公务用车保有0辆。决算数较全年预算数无增减，主要原因是：本部门无公务用车。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
本部门共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价100万元（含）以上设备0台（套）。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目1个全面开展绩效自评，共涉及资金30万元，占项目支出总额的100%。
组织对“不见面开标及监控系统”、“开标设备采购”、“其他资金收入”、“非税收入返还”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出77.77万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，本部门的4个项目，预算执行率基本到位，均达到90%以上水平，综合评价得分高，较好地实现了年初既定目标任务。总体而言，本部门的4个项目，其绩效目标完成情况良好，较好地实现了既定目标任务。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出147.81万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，从评价情况来看，本部门各项资金主要用途是确保部门的正常运转，促进各项工作任务顺利完成。人员经费支出、公用支出严格执行县委县政府的各项制度；在业务事业费的使用上，在保证各项任务得以顺利完成的情况下，严格落实厉行节约的原则。总体而言，本部门整体支出绩效评价结果优秀且绩效突出，县财政在安排后续资金时应该给与充分保障，正常安排下一年度财政资金。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
反映2022年度部门绩效自评总报告（绩效自评总报告主要包括本部门项目绩效目标情况、单位自评工作开展情况、综合评价结论、绩效目标完成情况总体分析、偏离绩效目标的原因和改进措施、绩效自评结果应用情况。）见附件1：赣州市公共资源交易中心上犹县分中心绩效自评总报告。
《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）见附件2：赣州市公共资源交易中心上犹县分中心项目支出绩效自评表。
（三）部门评价项目绩效评价情况
本部门公开“不见面开标及监控系统”、“开标设备采购”、“其他资金收入”、“非税收入返还”等项目部门评价报告（见附件3：赣州市公共资源交易中心上犹县分中心部门整体支出绩效自评报告）。（部门评价项目数量在3个以内的，至少将1个部门评价报告向社会公开；部门评价项目数量大于3个的，至少将2个部门评价报告向社会公开。报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》）
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指上级财政当年拨付的资金。
（二）事业单位经营收入：指部门所属单位的技术咨询服务费等。
（三）其他收入：指各单位利息收入及上级部门转入的资金。
（四）年末结转和结余：指2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：反映除国家赔偿费用支出以外的其他一般公共服务支出。
（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
（三）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
（四）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
